第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中国人民政治协商会议天津市河北区委员会2024年度收入、支出决算总计9,628,383.82元。与2023年度相比，收、支总计各减少2,746,491.86元，下降22.2%，主要原因是加强预算管理，落实过紧日子相关要求，压减支出规模，因此与上年对比压减幅度过大。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入8,561,370.6元、其他收入1,941.4元。
支出包括：一般公共服务支出（类）支出6,964,117.4元、社会保障和就业支出（类）支出1,155,957.72元、卫生健康支出（类）支出442,446.96元。
二、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议天津市河北区委员会2024年度本年收入合计8,563,312元。与2023年度相比减少3,039,142.23元，主要原因是加强预算管理，落实过紧日子相关要求，压减支出规模，因此与上年对比压减幅度过大。其中：一般公共预算财政拨款收入8,561,370.6元，占100%；其他收入1,941.4元，占0%。
三、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议天津市河北区委员会2024年度本年支出合计8,562,522.08元。与2023年度相比减少2,747,281.78元，主要原因是财政加强预算管理，落实过紧日子相关要求，压减支出规模，因此与上年对比压减幅度过大。其中：基本支出8,562,522.08元，占100%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
中国人民政治协商会议天津市河北区委员会2024年度财政拨款收入、支出决算总计9,619,158.52元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,748,433.26元，下降22.2%，主要原因是加强预算管理，落实过紧日子相关要求，压减支出规模，因此与上年对比压减幅度过大。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入8,561,370.6元、年初财政拨款结转和结余1,057,787.92元。
支出包括：一般公共服务支出（类）支出6,964,117.4元、社会保障和就业支出（类）支出1,155,957.72元、卫生健康支出（类）支出442,446.96元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
中国人民政治协商会议天津市河北区委员会2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计8,562,522.08元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,747,281.78元，下降24.3%，主要原因是财政加强预算管理，落实过紧日子相关要求，压减支出规模，因此与上年对比压减幅度过大。
（二）支出结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出8,562,522.08元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出6,964,117.4元，占81.3%；
社会保障和就业支出（类）支出1,155,957.72元，占13.5%；
卫生健康支出（类）支出442,446.96元，占5.2%。
（三）具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,289,706元，支出决算为8,562,522.08元，完成年初预算的92.2%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为6,917,949元，支出决算为6,964,117.4元，完成年初预算的100.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际情况追加基本支出预算。
2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为464,304元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强预算管理，落实过紧日子相关要求，压减支出规模，因此与上年对比压减幅度过大。
3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）年初预算为162,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强预算管理，落实过紧日子相关要求，压减支出规模，因此与上年对比压减幅度过大。
4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）年初预算为180,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强预算管理，落实过紧日子相关要求，压减支出规模，因此与上年对比压减幅度过大。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为269,630元，支出决算为271,066.2元，完成年初预算的100.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际情况追加基本支出预算。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为568,032元，支出决算为589,927.68元，完成年初预算的103.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际情况追加基本支出预算。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为284,016元，支出决算为294,963.84元，完成年初预算的103.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际情况追加基本支出预算。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为372,771元，支出决算为368,706元，完成年初预算的98.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际情况削减基本支出预算。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为71,004元，支出决算为73,740.96元，完成年初预算的103.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际情况追加基本支出预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国人民政治协商会议天津市河北区委员会2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8,562,522.08元，与2023年度相比减少2,505,516.04元，主要原因是财政加强预算管理，落实过紧日子相关要求，压减支出规模，因此与上年对比压减幅度过大。其中：
人员经费7,490,466.66元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；
公用经费1,072,055.42元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（一）总体情况
中国人民政治协商会议天津市河北区委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
（二）支出结构情况
不涉及此项内容。
（三）具体情况
不涉及此项内容。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（一）总体情况
中国人民政治协商会议天津市河北区委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
（二）支出结构情况
不涉及此项内容。
（三）具体情况
不涉及此项内容。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元（去年同期960元），支出决算与2024年预算相比持平；支出决算较上年减少960元，下降100%。决算数与预算数相比持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求，从严控制各项支出，“三公”经费支出减少。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元（去年同期0元），支出决算与2024年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支因公出国（境）费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。
2024年本部门组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元（去年同期0元），支出决算与2024年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支公务用车购置及运行维护费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。其中：
公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元（去年同期0元），支出决算与2024年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支公务用车运行维护费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。
截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费预算0元，支出决算0元（去年同期0元），支出决算与2024年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支公务用车购置费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。
2024年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0元，支出决算0元（去年同期960元），支出决算与2024年预算相比持平；支出决算较上年减少960元，下降100%。决算数与预算数相比持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2024年财政拨款公务接待费决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求，从严控制各项支出，公务接待费支出减少。
2024年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国人民政治协商会议天津市河北区委员会2024年度机关运行经费年初预算1,244,542元，决算数1,072,055.42元，与年初预算相比减少172,486.58元，完成年初预算的86.1%；比2023年减少710,640.47元，下降39.9%，主要原因是加强预算管理，落实过紧日子相关要求，压减支出规模，因此与上年对比压减幅度过大。
十一、政府采购支出情况说明
中国人民政治协商会议天津市河北区委员会2024年政府采购支出总额541,904.88元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出541,904.88元。授予中小企业合同金额541,904.88元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额541,904.88元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占有使用情况说明
中国人民政治协商会议天津市河北区委员会2024年度无国有资产占有使用情况。
十三、预算绩效情况说明
中国人民政治协商会议天津市河北区委员会2024年度没有项目支出，无需开展绩效自评。中国人民政治协商会议天津市河北区委员会2024年度无需开展部门评价。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
中国人民政治协商会议天津市河北区委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
