天津市河北区医疗保障局

2025年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和地方有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度、法律、法规和政策，并做好宣传培训工作。
（二）负责医疗保障领域参保扩面工作。
（三）负责监督管理医疗机构和纳入医保范围内的服务行为和医疗费用，依法配合查处医疗保障领域违法违规行为。
（四）负责参保人员医保视同缴费年限核定工作。
（五）负责医疗保障救助工作。

二、机构设置情况

天津市河北区医疗保障局内设1个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入天津市河北区医疗保障局2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河北区医疗保障局
　　

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河北区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入82,319,936.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余1,717,000.00元；支出包括：社会保障和就业支出205,560.00元、卫生健康支出83,831,376.00元。天津市河北区医疗保障局2025年收支总预算84,036,936.00元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河北区医疗保障局2025年部门预算收入84,036,936.00元，与2024年预算相比增加9,748,237.00元，主要原因是项目经费增加。其中：上年结转结余1,717,000.00元，占2.04%；一般公共预算82,319,936.00元，占97.96%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河北区医疗保障局2025年支出预算84,036,936.00元，与2024年预算相比增加9,748,237.00元，主要原因是项目经费增加。其中：基本支出1,796,836.00元，占2.14%；项目支出82,240,100.00元，占97.86%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河北区医疗保障局2025年财政拨款收入预算84,036,936.00元，与2024年预算相比增加9,748,237.00元，主要原因是项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入82,319,936.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余1,717,000.00元。2025年财政拨款支出预算84,036,936.00元，与2024年预算相比增加9,748,237.00元，主要原因是项目经费增加。支出包括：社会保障和就业支出205,560.00元、卫生健康支出83,831,376.00元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河北区医疗保障局2025年一般公共预算支出84,036,936.00元，与2024年预算相比增加9,748,237.00元，主要原因是项目经费增加。

（二）具体情况。

1.“社会保障和就业支出（类）”205,560.00元，与2024年预算相比增加2,742.00元，主要原因是人员变动，其中：
　　“行政事业单位养老支出（款）”205,560.00元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”137,040.00元，主要用于缴纳职工养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”68,520.00元，主要用于缴纳职工职业年金。
　　2.“卫生健康支出（类）”83,831,376.00元，与2024年预算相比增加9,745,495.00元，主要原因是项目经费增加。其中：
　　“公共卫生（款）”1,500,000.00元，包括：“突发公共卫生事件应急处置（项）”1,500,000.00元，主要用于新冠病毒疫苗及接种费用；
　　“行政事业单位医疗（款）”107,062.00元，包括：“行政单位医疗（项）”89,932.00元，主要用于行政人员医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”17,130.00元，主要用于公务员医疗补助；
　　“财政对基本医疗保险基金的补助（款）”68,801,000.00元，包括：“财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）”175,500.00元，主要用于新冠病毒疫苗及接种费用；“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）”68,625,500.00元，主要用于城乡居民基本医疗保险补助资金
　　“医疗救助（款）”11,470,000.00元，包括：“城乡医疗救助（项）”11,470,000.00元，主要用于城乡医疗救助补助资金；
　　“医疗保障管理事务（款）”1,953,314.00元，包括：“行政运行（项）”1,484,214.00元，主要用于机关运行经费；“一般行政管理事务（项）”100.00元，主要用于2025年离退休老干部活动经费；“其他医疗保障管理事务支出（项）”469,000.00元，主要用于医疗保障服务能力建设。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河北区医疗保障局一般公共预算基本支出1,796,836.00元，与2024年预算相比增加18,287.00元，主要原因是人员变动。其中：
　　人员经费1,666,153.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
　　公用经费130,683.00元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
　　一、2025年因公出国（境）费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”费。
　　二、2025年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行”费；公务用车购置费0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置”费。
　　三、2025年公务接待费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待”费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市河北区医疗保障局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。  

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

 2025年天津市河北区医疗保障局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。  

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市河北区医疗保障局1家行政单位的机关运行经费预算130683元，包括办公费24960元、邮电费4800元、物业管理费12413元、差旅费960元、维修（护）费1200元、培训费1080元、工会经费12938元、福利费16172元、其他交通费用56160元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额82,240,100.00元。