天津市河北区统计局

2024年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行国家统计法律、法规，开展经常性的统计执法检查，依法处理各类统计违纪、违法行为案件；按照国家和市区政府的部署，组织、协调有关部门完成全区性重大国情国力、市情市力普查任务；负责全区统计报表的管理工作，对全区重点经济指标的统计监测工作。

二、机构设置情况

天津市河北区统计局内设2个职能处室；下辖2个预算单位。

纳入天津市河北区统计局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河北区统计局(本级)
　　2.天津市河北区统计局普查中心
　　

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河北区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,931,099.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余0.00元；支出包括：一般公共服务支出5,976,431.00元、社会保障和就业支出693,900.00元、卫生健康支出260,768.00元。天津市河北区统计局2024年收支总预算6,931,099.00元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河北区统计局2024年部门预算收入6,931,099.00元，与2023年预算相比增加381,083.00元，主要原因是项目预算增加。其中：上年结转结余0.00元，占0.00%；一般公共预算6,931,099.00元，占100.00%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河北区统计局2024年支出预算6,931,099.00元，与2023年预算相比增加381,083.00元，主要原因是项目预算增加。其中：基本支出6,084,602.00元，占87.79%；项目支出846,497.00元，占12.21%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河北区统计局2024年财政拨款收入预算6,931,099.00元，与2023年预算相比增加381,083.00元，主要原因是项目预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入6,931,099.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余0.00元。2024年财政拨款支出预算6,931,099.00元，与2023年预算相比增加381,083.00元，主要原因是项目预算增加。支出包括：一般公共服务支出5,976,431.00元、社会保障和就业支出693,900.00元、卫生健康支出260,768.00元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河北区统计局2024年一般公共预算支出6,931,099.00元，与2023年预算相比增加381,083.00元，主要原因是项目预算增加。

（二）具体情况。

1.“一般公共服务支出（类）”5,976,431.00元，与2023年预算相比增加377,098.00元，主要原因是项目预算增加，其中：
　　“统计信息事务（款）”5,976,431.00元，包括：“行政运行（项）”3,902,647.00元，主要用于人员工资、津补贴等支出和办公经费支出；“一般行政管理事务（项）”1,423,784.00元，主要用于政府聘用人员经费支出；“专项普查活动（项）”500,000.00元，主要用于第五次全国经济普查项目支出；“统计抽样调查（项）”150,000.00元，主要用于统计抽样调查经费项目支出。
　　2.“社会保障和就业支出（类）”693,900.00元，与2023年预算相比增加2,620.00元，主要原因是工资收入调整，缴费基数调整，其中：
　　“行政事业单位养老支出（款）”693,900.00元，包括：“行政单位离退休（项）”193,227.00元，主要用于行政单位离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”333,782.00元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”166,891.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
　　3.“卫生健康支出（类）”260,768.00元，与2023年预算相比增加1,365.00元，主要原因是工资收入调整，缴费基数调整，其中：
　　“行政事业单位医疗（款）”260,768.00元，包括：“行政单位医疗（项）”134,115.00元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；“事业单位医疗（项）”84,930.00元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助（项）”25,546.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”16,177.00元，主要用于行政事业单位医疗方面的其他支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河北区统计局一般公共预算基本支出6,084,602.00元，与2023年预算相比减少203,614.00元，主要原因是机关运行经费减少。其中：
　　人员经费5,460,894.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。
　　公用经费623,708.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
　　一、2024年因公出国（境）费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”费。
　　二、2024年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行”费；公务用车购置费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置”费。
　　三、2024年公务接待费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待”费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

 2024年天津市河北区统计局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

 2024年天津市河北区统计局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。  

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市河北区统计局2024年等1家行政单位以及天津市河北区统计局普查中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费预算623708.00元，包括：“办公及印刷费”70720.00元、“水费”8500.00元、“电费”16320.00元、“邮电费”13600.00元、“取暖费”31,149.00元、“物业管理费”146498.00元、“差旅费”2720.00元、“维修(护)费”3400.00元、“培训费”3060.00元、“工会经费”31031.00元、“福利费”57270.00元、“其他交通费用”139440.00元、“其他商品和服务支出”100,000.00元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算1740.00元，其中：政府采购货物支出1740.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要项目是办公用纸1740.00元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额846,497.00元。