天津市河北区民政局

2025年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

社会救助、社会组织管理、基层政权建设、婚姻登记、老龄工作、殡葬管理事务、社区物业管理等职能。

二、机构设置情况

天津市河北区民政局内设4个职能处室；下辖3个预算单位。

纳入天津市河北区民政局2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河北区民政局
　　2.天津市河北区民政事务中心（天津市河北区未成年人救助保护中心）
　　3.天津市河北区养老服务中心
　　

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河北区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入219,949,663.00元、政府性基金预算拨款收入520,000.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余57,635,594.51元；支出包括：一般公共服务支出700.00元、社会保障和就业支出248,812,600.27元、卫生健康支出604,486.00元、粮油物资储备支出300,000.00元、其他支出28,387,471.24元。天津市河北区民政局2025年收支总预算278,105,257.51元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河北区民政局2025年部门预算收入278,105,257.51元，与2024年预算相比增加104,831,877.75元，主要原因是人员及项目经费增加。其中：上年结转结余57,635,594.51元，占20.72%；一般公共预算219,949,663.00元，占79.09%；政府性基金预算520,000.00元，占0.19%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河北区民政局2025年支出预算278,105,257.51元，与2024年预算相比增加104,831,877.75元，主要原因是人员及项目经费增加。其中：基本支出13,361,945.00元，占4.80%；项目支出264,743,312.51元，占95.20%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河北区民政局2025年财政拨款收入预算278,105,257.51元，与2024年预算相比增加104,831,877.75元，主要原因是人员及项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入219,949,663.00元、政府性基金预算拨款收入520,000.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余57,635,594.51元。2025年财政拨款支出预算278,105,257.51元，与2024年预算相比增加104,831,877.75元，主要原因是人员及项目经费增加。支出包括：一般公共服务支出700.00元、社会保障和就业支出248,812,600.27元、卫生健康支出604,486.00元、粮油物资储备支出300,000.00元、其他支出28,387,471.24元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河北区民政局2025年一般公共预算支出249,717,786.27元，与2024年预算相比增加100,447,011.75元，主要原因是救助人数变化，新入职员工增加。

（二）具体情况。

1.“一般公共服务支出（类）”700.00元，与2024年预算相比增加700.00元，主要原因是老干部活动经费增加。其中：
　　“组织事务（款）”700.00元，包括：“一般行政管理事务（项）”700.00元，主要用于老干部活动经费。
　　2.“社会保障和就业支出（类）”248,812,600.27元，与2024年预算相比增加100,494,334.75元，主要原因是新入职员工增加。其中：
　　“民政管理事务（款）”40,653,475.39元，包括：“行政运行（项）”4,496,321.00元，主要用于行政单位的人员和公用支出；“其他民政管理事务支出（项）”36,157,154.39元，主要用于社会救助工作、走访慰问低保特困户、民政事业工作经费、外聘人员经费、住房核查的人员经费、事业单位人员和公用经费等；
　　“行政事业单位养老支出（款）”1,133,787.00元，包括：“行政单位离退休（项）”86,520.00元，主要用于行政单位离退休人员津补贴；“事业单位离退休（项）”53,172.00元，主要用于事业单位离退休人员津补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”662,730.00元，主要用于养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”331,365.00元，主要用于职业年金缴费支出；
　　“社会福利（款）”11,977,000.00元，包括：“儿童福利（项）”2,080,000.00元，主要用于事实无人抚养儿童补助；“老年福利（项）”9,897,000.00元，主要用于百岁老人生活补助、居家养老补贴；
　　“残疾人事业（款）”21,778,000.00元，包括：“残疾人生活和护理补贴（项）”21,778,000.00元，主要用于残疾人生活补助和护理补贴等；
　　“最低生活保障（款）”147,783,000.00元，包括：“城市最低生活保障金支出（项）”147,783,000.00元，主要用于城市最低生活保障金和困境儿童基本生活费；
　　“临时救助（款）”7,405,000.00元，包括：“临时救助支出（项）”7,405,000.00元，主要用于生活困难居民的临时救助和其他扶贫助困支出等；
　　“特困人员救助供养（款）”4,540,000.00元，包括：“城市特困人员救助供养支出（项）”4,540,000.00元，主要用于城市特困人员救助；
　　“其他生活救助（款）”13,542,337.88元，包括：“其他城市生活救助（项）”13,507,337.88元，主要用于价格补贴联动机制；“其他农村生活救助（项）”35,000.00元，主要用于精简无口可归人员补贴。
　　3.“卫生健康支出（类）”604,486.00元，与2024年预算相比增加1,977.00元，主要原因是人员变动、增加医疗保险支出。其中：
　　“行政事业单位医疗（款）”572,486.00元，包括：“行政单位医疗（项）”243,369.00元，主要用于行政医疗保险缴费；“事业单位医疗（项）”191,548.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”46,356.00元，主要用于公务员医疗补助支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”91,213.00元，主要用于事业单位医疗费补助支出；
　　“医疗救助（款）”32,000.00元，包括：“其他医疗救助支出（项）”32,000.00元，主要用于孤儿医疗救助。
　　4.“粮油物资储备支出（类）”300,000.00元，与2024年预算相比减少50,000.00元，主要原因是领取补贴相关人数减少。其中：
　　“粮油物资事务（款）”300,000.00元，包括：“其他粮油物资事务支出（项）”300,000.00元，主要用于副食品价格补贴。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河北区民政局一般公共预算基本支出13,361,945.00元，与2024年预算相比增加568,987.00元，主要原因是人员变动。其中：
　　人员经费12,543,726.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。
　　公用经费818,219.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
　　一、2025年因公出国（境）费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”费。
　　二、2025年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行”费；公务用车购置费0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置”费。
　　三、2025年公务接待费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待”费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。
　　天津市河北区民政局政府性基金预算支出28,387,471.24元，与2024年预算相比增加9,468,866.00元，主要原因是项目经费增加。
　　（二）具体情况。
　　1.“其他支出（类）”28,387,471.24元，与2024年预算相比增加9,468,866.00元，主要原因是项目经费增加。其中：
　　“彩票公益金安排的支出（款）”28,387,471.24元，包括：“用于社会福利的彩票公益金支出（项）”28,387,471.24元，主要用于养老服务业、社区公益事业等。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

 2025年天津市河北区民政局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。  

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年河北区民政局（本级）机关运行经费预算 561856元，包括办公费 74880元、水费 9000元、电费 17280元、邮电费 14400元、取暖费55020元、物业管理费78153元、差旅费2800元、维修维护费 3600元、培训费3240元、工会经费34659元、福利费71824元、其他交通费 151920元、其他商品和服务支出45000元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目57个，涉及预算金额264,743,312.51元。