天津市河北区扶轮幼儿园

2025年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

一、负责贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、法律、法规，研究园所教育发展的中长期规划，并组织实施。二、负责管理本园学前教育工作，重点管理学前教育工作和教研、科研工作。三、负责本园学前教育教师、干部队伍建设和管理，确定教师思想政治工作的基本原则和主要任务；管理教职工工资、人事、师资培训工作。四、负责筹划本园的教育经费，以及设施的管理。五、负责管理和完善本园学前教育的执法和执法监督工作，指导落实依法治教、依法治园工作。

二、机构设置情况

天津市河北区扶轮幼儿园内设7个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入天津市河北区扶轮幼儿园2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河北区扶轮幼儿园

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河北区扶轮幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入22,231,928.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余25,634.00元；支出包括：教育支出21,047,074.00元、卫生健康支出1,210,488.00元。天津市河北区扶轮幼儿园2025年收支总预算22,257,562.00元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河北区扶轮幼儿园2025年部门预算收入22,257,562.00元，与2024年预算相比增加206,615.00元，主要原因是人员增加。其中：上年结转结余25,634.00元，占0.12%；一般公共预算22,231,928.00元，占99.88%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河北区扶轮幼儿园2025年支出预算22,257,562.00元，与2024年预算相比增加206,615.00元，主要原因是人员增加。其中：基本支出22,229,362.00元，占99.87%；项目支出28,200.00元，占0.13%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河北区扶轮幼儿园2025年财政拨款收入预算22,257,562.00元，与2024年预算相比增加206,615.00元，主要原因是人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入22,231,928.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余25,634.00元。2025年财政拨款支出预算22,257,562.00元，与2024年预算相比增加206,615.00元，主要原因是人员增加。支出包括：教育支出21,047,074.00元、卫生健康支出1,210,488.00元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河北区扶轮幼儿园2025年一般公共预算支出22,257,562.00元，与2024年预算相比增加206,615.00元，主要原因是人员调入和新分配入职的教师，人员经费增加。

（二）具体情况。

1.“教育支出（类）”21,047,074.00元，与2024年预算相比增加2,300,969.00元，主要原因是功能分类调整，其中：
　　“普通教育（款）”21,047,074.00元，包括：“学前教育（项）”21,047,074.00元，主要用于本单位在职以及离退休费支出、机关事业养老保险及职业年金缴纳和公用经费支出。
　　2.“卫生健康支出（类）”1,210,488.00元，与2024年预算相比增加46,389.00元，主要原因是人员增加。其中：
　　“行政事业单位医疗（款）”1,210,488.00元，包括：“事业单位医疗（项）”820,008.00元，主要用于本单位职工医疗保险等缴费支出。“其他行政事业单位医疗支出（项）”390,480.00元，主要用于本单位职工二次报销。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河北区扶轮幼儿园一般公共预算基本支出22,229,362.00元，与2024年预算相比增加238,415.00元，主要原因是人员增加。其中：
　　人员经费17,262,281.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。
　　公用经费4,967,081.00元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
　　一、2025年因公出国（境）费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”费。
　　二、2025年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行”费；公务用车购置费0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置”费。
　　三、2025年公务接待费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待”费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

 2025年天津市河北区扶轮幼儿园预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。  

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

 2025年天津市河北区扶轮幼儿园预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。  

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算946600元，其中：政府采购货物支出16600元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出930000元。主要项目是：复印纸项目4000元，教学班空调机项目12600元，物业安保服务930000元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额28,200.00元。