天津市河北区教育局

2025年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、法律、法规，研究全区教育发展的中长期规划，并组织实施。
（二）负责管理全区各级各类教育，重点管理基础教育工作和教研、科研工作；统筹管理职业技术教育、成人教育和社会力量办学工作；管理国办幼儿园，指导区属民办一、二类幼儿园、保育院。管理各级各类学校考试、招生工作。
（三）在市教委和区政府的领导下，负责指导和推动全区教育整体改革，建立健全教育体制和运行机制；管理教育系统的对外交流与合作。
（四）负责区属教育系统教师、干部队伍建设和管理，确定教师思想政治工作的基本原则和主要任务；管理教育系统工资、人事、师资培训工作及全区教育系统的专业技术职称改革工作。
（五）负责管理教育系统的设施和教育经费，以及教育资源整合和布局调整。
（六）负责管理和完善区教育系统的执法和执法监督工作，指导落实依法治教、依法治校工作。依照法律、法规，对全区教育工作进行督导、评估和执纪执法监督检查。
（七）承办有关行政复议，行政诉讼工作。
（八）承办区委、区政府和市教育部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市河北区教育局内设14个职能处室；下辖64个预算单位。

纳入天津市河北区教育局2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河北区教育局
　　2.天津市红光中学
　　3.天津市第二中学
　　4.天津市第十四中学
　　5.天津市第五十七中学
　　6.天津市木斋中学
　　7.天津市美术中学
　　8.天津市扶轮中学
　　9.天津市教育科学研究院附属河北中学
　　10.天津市第三十五中学
　　11.天津市第四十八中学
　　12.天津市河北区经纬中学
　　13.天津市第九十三中学
　　14.天津市中山志成职业中等专业学校
　　15.天津城市职业学院
　　16.天津市河北区实验小学
　　17.天津市河北区宁园小学
　　18.天津市教育科学研究院附属河北小学
　　19.天津市河北区昆纬路第一小学
　　20.天津市河北区光明小学
　　21.天津市河北区靖江路小学
　　22.天津市河北区红星路小学
　　23.天津市河北区第二实验小学
　　24.天津市河北区开江道小学
　　25.天津市河北区红权小学
　　26.天津市河北区月牙河小学
　　27.天津市河北区大江路小学
　　28.天津市河北区育婴里小学
　　29.天津市河北区育婴里第二小学
　　30.天津市河北区育婴里第三小学
　　31.天津市河北区兴华小学
　　32.天津市河北区第二实验新世纪小学
　　33.天津市河北区新开小学
　　34.天津市河北区育贤小学
　　35.天津市河北区扶轮小学
　　36.天津外国语学校南普小学
　　37.天津市河北区兴宜小学
　　38.天津实验河北区望海小学
　　39.天津市河北区第一幼儿园
　　40.天津市河北区第二幼儿园
　　41.天津市河北区第五幼儿园
　　42.天津市河北区第六幼儿园
　　43.天津市河北区第七幼儿园
　　44.天津市河北区第八幼儿园
　　45.天津市河北区第九幼儿园
　　46.天津市河北区第十幼儿园
　　47.天津市河北区第十二幼儿园
　　48.天津市河北区第十四幼儿园
　　49.天津市河北区第十五幼儿园
　　50.天津市河北区第十六幼儿园
　　51.天津市河北区第十七幼儿园
　　52.天津市河北区第十八幼儿园
　　53.天津市河北区第十九幼儿园
　　54.天津市河北区扶轮幼儿园
　　55.天津市河北区少年宫
　　56.天津市河北区启智学校
　　57.天津市河北区教育综合服务中心
　　58.天津市河北区教师发展中心
　　59.天津市河北区教育招生考试中心
　　60.天津外国语大学附属河北外国语中学
　　61.天津市河北区第二实验瑞庭小学
　　62.天津市河北区育婴里第四小学
　　63.天津市河北区第二十幼儿园
　　64.天津河北开放大学
　　

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河北区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,493,297,850.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入88,623,500.00元、事业收入16,760,000.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入3,735,120.00元、上年结转结余161,872,067.93元；支出包括：一般公共服务支出3,000,000.00元、教育支出1,640,673,560.73元、文化旅游体育与传媒支出2,092,457.00元、社会保障和就业支出6,529,262.00元、卫生健康支出99,171,798.00元、国有资本经营预算支出1,997,459.20元、其他支出10,824,001.00元。天津市河北区教育局2025年收支总预算1,764,288,537.93元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河北区教育局2025年部门预算收入1,764,288,537.93元，与2024年预算相比增加41,388,524.82元，主要原因是年初预算包含上级转移支付项目，以及今年将高中、中职和高职学费等收入纳入一体化管理，增加了非财预算。其中：上年结转结余161,872,067.93元，占9.17%；一般公共预算1,493,297,850.00元，占84.64%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金88,623,500.00元，占5.02%；事业收入16,760,000.00元，占0.95%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入3,735,120.00元，占0.21%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河北区教育局2025年支出预算1,764,288,537.93元，与2024年预算相比增加41,388,524.82元，主要原因是年初预算包含上级转移支付项目，以及今年将高中、中职和高职学费等收入纳入一体化管理，增加了非财预算。其中：基本支出1,499,571,902.92元，占85.00%；项目支出264,716,635.01元，占15.00%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河北区教育局2025年财政拨款收入预算1,648,459,917.93元，与2024年预算相比增加37,302,022.82元，主要原因是年初预算包含上级转移支付项目，以及今年将高中、中职和高职学费等收入纳入一体化管理，增加了非财预算。收入包括：一般公共预算拨款收入1,493,297,850.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余155,162,067.93元。2025年财政拨款支出预算1,648,459,917.93元，与2024年预算相比增加35,913,414.82元，主要原因是年初预算包含上级转移支付项目，以及今年将高中、中职和高职学费等收入纳入一体化管理，增加了非财预算。支出包括：教育支出1,527,844,940.73元、文化旅游体育与传媒支出2,092,457.00元、社会保障和就业支出6,529,262.00元、卫生健康支出99,171,798.00元、国有资本经营预算支出1,997,459.20元、其他支出10,824,001.00元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河北区教育局2025年一般公共预算支出1,635,638,457.73元，与2024年预算相比增加47,304,563.62元，主要原因是年初预算包含上级转移支付项目，以及今年将高中、中职和高职学费等收入纳入一体化管理，增加了非财预算。

（二）具体情况。

1.“教育支出（类）”1,527,844,940.73元，与2024年预算相比增加216,964,770.62元，主要原因是年初预算包含上级转移支付项目，以及今年将高中、中职和高职学费等收入纳入一体化管理，增加了非财预算。其中：
　　“教育管理事务（款）”14,957,675.00元，包括：“行政运行（项）”14,896,375.00元，主要用于教育局机关的支出。“一般行政管理事务（项）”61,300.00元，主要用于普惠型人才补贴和离退休老干部经费。
　　“普通教育（款）”1,388,940,103.94元，包括：“学前教育（项）”215,865,424.82元，主要用于幼儿园基本经费及项目经费等。“小学教育（项）”591,370,589.87元，主要用于小学基本经费及项目经费等。“初中教育（项）”318,767,132.92元，主要用于初中基本经费及项目经费等。“高中教育（项）”224,225,817.76元，主要用于高中基本经费及项目经费等。“高等教育（项）”1,492,900.00元，主要用于天津河北开放大学基本经费及项目经费等。“其他普通教育支出（项）”37,218,238.57元，主要用于其他教育事业单位基本经费及项目经费等。
　　“职业教育（款）”87,971,918.15元，包括：“中等职业教育（项）”32,356,950.55元，主要用于天津市中山志成中等专业学校基本经费及项目经费以及职业学院中职奖助学金等。“高等职业教育（项）”55,614,967.60元，主要用于天津城市职业学院基本经费及项目经费等。
　　“特殊教育（款）”11,821,031.44元，包括：“特殊学校教育（项）”11,821,031.44元，主要用于天津市河北区启智学校基本经费及项目经费等。
　　“进修及培训（款）”17,176,013.50元，包括：“教师进修（项）”17,176,013.50元，主要用于天津市河北区教师发展中心基本经费及项目经费等。
　　“其他教育支出（款）”6,978,198.70元，包括：“其他教育支出（项）”6,978,198.70元，主要用于保障办学能力设备购置项目、重点中学校园安全项目以及天津城市职业学院举办全民终身学习活动周项目。
　　2.“文化旅游体育与传媒支出（类）”2,092,457.00元，与2024年预算相比减少990,000.00元，主要原因是新增中央支持新时代文明实践中心建设项目，但扶轮中学旧址外檐修缮工程预算安排减少。其中：
　　“文化和旅游（款）”10,000.00元，包括：“群众文化（项）”10,000.00元，主要用于中央支持新时代文明实践中心建设项目。
　　“文物（款）”2,082,457.00元，包括：“文物保护（项）”2,082,457.00元，主要用于扶轮中学旧址外檐修缮工程。
　　3.“社会保障和就业支出（类）”6,529,262.00元，与2024年预算相比减少168,572,994.00元，主要原因是人员经费变动。其中：
　　“行政事业单位养老支出（款）”6,529,262.00元，包括：“行政单位离退休（项）”501,163.00元，主要用于机关单位离退休人员经费。“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”4,018,399.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2,009,700.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
　　4.“卫生健康支出（类）”99,171,798.00元，与2024年预算相比减少97,213.00元，主要原因是人员经费变动。其中：
　　“计划生育事务（款）”600,000.00元，包括：“计划生育服务（项）”600,000.00元，主要用于天津城市职业学院托育示范中心考核补助项目。
　　“行政事业单位医疗（款）”98,571,798.00元，包括：“行政单位医疗（项）”749,418.00元，主要用于机关基本医疗保险缴费经费。“事业单位医疗（项）”66,522,193.00元，主要用于事业单位医疗保险支出。“公务员医疗补助（项）”138,175.00元，主要用于机关为职工缴纳的公务员医疗补助费。“其他行政事业单位医疗支出（项）”31,162,012.00元，主要用于事业单位二次报销支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河北区教育局一般公共预算基本支出1,391,793,282.92元，与2024年预算相比减少24,393,484.08元，主要原因是人员经费变动。其中：
　　人员经费1,268,457,684.08元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
　　公用经费123,335,598.84元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
　　一、2025年因公出国（境）费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”费。
　　二、2025年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行”费；公务用车购置费0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置”费。
　　三、2025年公务接待费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待”费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。
　　天津市河北区教育局政府性基金预算支出10,824,001.00元，与2024年预算相比减少12,000,000.00元，主要原因是第三批天津市政府专项债券河北区城市职业学院项目预算安排减少。
　　（二）具体情况。
　　1.“其他支出（类）”10,824,001.00元，与2024年预算相比减少12,000,000.00元，主要原因是第三批天津市政府专项债券河北区城市职业学院项目预算安排减少。其中：
　　“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）”10,824,001.00元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）”10,824,001.00元，主要用于第三批天津市政府专项债券河北区城市职业学院项目。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。
　　天津市河北区教育局国有资本经营预算支出1,997,459.20元，与2024年预算相比增加608,851.20元，主要原因是河北区教育综服中心本年增加解决历史遗留问题及改革支出成本。
　　（二）具体情况。
　　1.“国有资本经营预算支出（类）”1,997,459.20元，与2024年预算相比增加608,851.20元，主要原因是河北区教育综服中心本年增加解决历史遗留问题及改革支出成本。其中：
　　“解决历史遗留问题及改革成本支出（款）”1,997,459.20元，包括：“其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）”1,997,459.20元，主要用于河北区教育综服中心本年解决历史遗留问题及改革支出成本。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市河北区教育局1家行政单位的机关运行经费预算3981245元，包括办公费140000元、水费27400元、电费57760元、邮电费39200元、取暖费166677元、物业管理费368995元、差旅费8960元、维修（护）费11200元、培训费10080元、工会经费103068元、福利费249977元、其他交通费用464520元、其他商品和服务支出2333408元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算29457523.33元，其中：政府采购货物支出1765548元、政府采购工程支出1000000元、政府采购服务支出26691975.33元。主要项目是：物业项目15030084.33元、保安项目5479600元、复印纸采购项目300940元、办公用品类1464608元、消防值守及教师餐费等服务类6182291元、中央空调维修工程1000000元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括学生用车。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目374个，涉及预算金额264,716,635.01元。