天津市河北区残疾人劳动服务所

2025年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

开展各项业务活动，直接为残疾人服务，按比例就业情况联网认证、扶持残疾人就业、组织开展残疾人职业技能培训、开展和促进残疾人扶贫救助、残疾人养老等工作。履行“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，发展和管理残疾人事业。

二、机构设置情况

天津市河北区残疾人劳动服务所内设1个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入天津市河北区残疾人劳动服务所2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河北区残疾人劳动服务所
　　

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河北区残疾人劳动服务所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入24,388,647.00元、政府性基金预算拨款收入363,000.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余2,870,442.48元；支出包括：社会保障和就业支出27,065,510.48元、卫生健康支出148,694.00元、其他支出407,885.00元。天津市河北区残疾人劳动服务所2025年收支总预算27,622,089.48元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河北区残疾人劳动服务所2025年部门预算收入27,622,089.48元，与2024年预算相比增加1,519,402.14元，主要原因是残疾人救助增加，项目经费增加。其中：上年结转结余2,870,442.48元，占10.39%；一般公共预算24,388,647.00元，占88.29%；政府性基金预算363,000.00元，占1.31%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河北区残疾人劳动服务所2025年支出预算27,622,089.48元，与2024年预算相比增加1,519,402.14元，主要原因是残疾人救助增加，项目经费增加。其中：基本支出2,688,647.00元，占9.73%；项目支出24,933,442.48元，占90.27%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河北区残疾人劳动服务所2025年财政拨款收入预算27,622,089.48元，与2024年预算相比增加1,519,402.14元，主要原因是残疾人救助增加，项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入24,388,647.00元、政府性基金预算拨款收入363,000.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余2,870,442.48元。2025年财政拨款支出预算27,622,089.48元，与2024年预算相比增加1,519,402.14元，主要原因是残疾人救助增加，项目经费增加。支出包括：社会保障和就业支出27,065,510.48元、卫生健康支出148,694.00元、其他支出407,885.00元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河北区残疾人劳动服务所2025年一般公共预算支出27,214,204.48元，与2024年预算相比增加1,410,402.14元，主要原因是残疾人救助增加，项目经费增加。

（二）具体情况。

1.“社会保障和就业支出（类）”27,065,510.48元，与2024年预算相比增加1,408,858.14元，主要原因是残疾人救助增加，项目经费增加。其中：
　　“行政事业单位养老支出（款）”245,699.00元，包括：“事业单位离退休（项）”15,465.00元，主要用于退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”153,489.00元，主要用于缴纳的职工养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”76,745.00元，主要用于单位缴纳的职工职业年金缴费支出；
　　“残疾人事业（款）”26,819,811.48元，包括：“残疾人康复（项）”4,981,729.14元，主要用于残疾人康复支出；“残疾人就业（项）”7,302,828.34元，主要用于残疾人就业和扶贫支出；“其他残疾人事业支出（项）”14,535,254.00元，主要用于其他残疾人事业方面支出。
　　2.“卫生健康支出（类）”148,694.00元，与2024年预算相比增加1,544.00元，主要原因是职工社保增加，医疗保险增加。其中：
　　“行政事业单位医疗（款）”148,694.00元，包括：“事业单位医疗（项）”100,728.00元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出（项）”47,966.00元，主要用于单位职工医疗二次报销。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河北区残疾人劳动服务所一般公共预算基本支出2,688,647.00元，与2024年预算相比增加320,556.00元，主要原因是职工薪级晋级，社保增加，人员经费增加。其中：
　　人员经费2,400,481.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
　　公用经费288,166.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
　　一、2025年因公出国（境）费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”费。
　　二、2025年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行”费；公务用车购置费0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置”费。
　　三、2025年公务接待费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待”费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。
　　天津市河北区残疾人劳动服务所政府性基金预算支出407,885.00元，与2024年预算相比增加109,000.00元，主要原因是残疾儿童康复救助补贴增加。
　　（二）具体情况。
　　1.“其他支出（类）”407,885.00元，与2024年预算相比增加109,000.00元，主要原因是残疾儿童康复救助补贴增加。其中：
　　“彩票公益金安排的支出（款）”407,885.00元，包括：“用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）”407,885.00元，主要用于残疾儿童康复救助补贴及文化进社区项目。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

 2025年天津市河北区残疾人劳动服务所预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。  

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算2000.00元，其中：政府采购货物支出2000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。主要项目是：复印纸项目2000.00元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目38个，涉及预算金额24,933,442.48元。