天津市河北区总工会

2025年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

根据党的路线、方针、政策、党的中心任务和党的工运方针，确定工会工作的方针和任务，指导全区工会工作，负责工运理论政策的研究，开展职工文化活动等。

二、机构设置情况

天津市河北区总工会内设6个职能处室；下辖2个预算单位。

纳入天津市河北区总工会2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河北区总工会
　　2.天津市河北区职工服务中心
　　

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河北区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,949,896.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入100,000.00元、上年结转结余0.00元；支出包括：一般公共服务支出5,011,387.00元、社会保障和就业支出746,928.00元、卫生健康支出291,581.00元。天津市河北区总工会2025年收支总预算6,049,896.00元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河北区总工会2025年部门预算收入6,049,896.00元，与2024年预算相比增加186,070.00元，主要原因是工资调标增加，社保基数调整。其中：上年结转结余0.00元，占0.00%；一般公共预算5,949,896.00元，占98.35%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入100,000.00元，占1.65%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河北区总工会2025年支出预算6,049,896.00元，与2024年预算相比增加186,070.00元，主要原因是工资调标增加，社保基数调整。其中：基本支出6,049,596.00元，占100.00%；项目支出300.00元，占0.00%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河北区总工会2025年财政拨款收入预算5,949,896.00元，与2024年预算相比增加86,070.00元，主要原因是工资调标增加，社保基数调整。收入包括：一般公共预算拨款收入5,949,896.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余0.00元。2025年财政拨款支出预算5,949,896.00元，与2024年预算相比增加86,070.00元，主要原因是工资调标增加，社保基数调整。支出包括：一般公共服务支出4,911,387.00元、社会保障和就业支出746,928.00元、卫生健康支出291,581.00元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河北区总工会2025年一般公共预算支出5,949,896.00元，与2024年预算相比增加86,070.00元，主要原因是工资调标增加，社保基数调整。

（二）具体情况。

1.“一般公共服务支出（类）”4,911,387.00元，与2024年预算相比增加68,011.00元，主要原因是工资调标增加，社保基数调整。其中：
　　“群众团体事务（款）”4,911,387.00元，包括：“行政运行（项）”4,119,087.00元，主要用于在职人员工资奖金津补贴、公积金、公用经费等。“其他群众团体事务支出（项）”792,300.00元，主要用于税务编外临时工工资福利等。
　　2.“社会保障和就业支出（类）”746,928.00元，与2024年预算相比增加11,775.00元，主要原因是社保基数调整。其中：
　　“行政事业单位养老支出（款）”746,928.00元，包括：“行政单位离退休（项）”79,430.00元，主要用于工会行政人员退休费。“事业单位离退休（项）”107,662.00元，主要用于职工服务中心退休人员退休费。“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”373,224.00元，主要用于工会在职人员基本养老保险支出。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”186,612.00元，主要用于工会在职人员职业年金缴费支出。
　　3.“卫生健康支出（类）”291,581.00元，与2024年预算相比增加6,284.00元，主要原因是缴纳在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助。其中：
　　“行政事业单位医疗（款）”291,581.00元，包括：“行政单位医疗（项）”244,928.00元，主要用于工会在职人员基本医疗保险支出。“公务员医疗补助（项）”46,653.00元，主要用于工会在职人员公务员医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河北区总工会一般公共预算基本支出5,949,596.00元，与2024年预算相比增加85,770.00元，主要原因是工资调标增加，社保基数调整。其中：
　　人员经费5,482,186.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
　　公用经费467,410.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
　　一、2025年因公出国（境）费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”费。
　　二、2025年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行”费；公务用车购置费0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置”费。
　　三、2025年公务接待费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待”费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市河北区总工会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。  

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

 2025年天津市河北区总工会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。  

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市河北区总工会1家行政单位的机关运行经费423910元，包括办公费66560元、水费8000元、电费15360、邮电费12800元、取暖费48948元、差旅费2560元、维修（护）费3200元、培训费2880元、工会经费35130元、福利费70912元、其他交通费用157560元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额300.00元。