天津市河北区档案馆

2025年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

主管全区档案工作制定全区档案事业发展计划和档案工作规章制度;收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案;维护档案的完整，确保馆藏档案的安全，采取各种形式开发档案信息资源，为社会提供服务；负责组织编撰出版地方志及地方综合年鉴工作，负责对区属及驻区单位地方志、地方年鉴工作的推动指导和各单位送审稿的审核工作。做好地方志续修出版工作。

二、机构设置情况

天津市河北区档案馆内设7个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入天津市河北区档案馆2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河北区档案馆
　　

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河北区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,124,542.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余4,400,000.00元；支出包括：一般公共服务支出9,519,362.00元、社会保障和就业支出683,880.00元、卫生健康支出321,300.00元。天津市河北区档案馆2025年收支总预算10,524,542.00元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河北区档案馆2025年部门预算收入10,524,542.00元，与2024年预算相比增加3,719,498.00元，主要原因是人员变动，数字档案馆建设经费增加。其中：上年结转结余4,400,000.00元，占41.81%；一般公共预算6,124,542.00元，占58.19%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河北区档案馆2025年支出预算10,524,542.00元，与2024年预算相比增加3,719,498.00元，主要原因是人员变动，数字档案馆建设经费增加。其中：基本支出6,124,342.00元，占58.19%；项目支出4,400,200.00元，占41.81%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河北区档案馆2025年财政拨款收入预算10,524,542.00元，与2024年预算相比增加3,719,498.00元，主要原因是人员变动，数字档案馆建设经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入6,124,542.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余4,400,000.00元。2025年财政拨款支出预算10,524,542.00元，与2024年预算相比增加3,719,498.00元，主要原因是人员变动，数字档案馆建设经费增加。支出包括：一般公共服务支出9,519,362.00元、社会保障和就业支出683,880.00元、卫生健康支出321,300.00元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河北区档案馆2025年一般公共预算支出10,524,542.00元，与2024年预算相比增加3,719,498.00元，主要原因是人员变动，数字档案馆建设经费增加。

（二）具体情况。

1.“一般公共服务支出（类）”9,519,362.00元，与2024年预算相比增加3,722,661.00元，主要原因是人员变动，数字档案馆建设经费增加。其中：
　　“档案事务（款）”9,519,362.00元，包括：“行政运行（项）”4,921,162.00元，主要用于档案馆日常办公支出。“一般行政管理事务（项）”4,598,200.00元，主要用于档案馆项目支出。
　　2.“社会保障和就业支出（类）”683,880.00元，与2024年预算相比减少2,079.00元，主要原因是人员工资基数变动导致。其中：
　　“行政事业单位养老支出（款）”683,880.00元，包括：“行政单位离退休（项）”66,984.00元，主要用于行政单位离退休支出。“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”411,264.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”205,632.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
　　3.“卫生健康支出（类）”321,300.00元，与2024年预算相比减少1,084.00元，主要原因是基数调整。其中：
　　“行政事业单位医疗（款）”321,300.00元，包括：“行政单位医疗（项）”269,892.00元，主要用于行政单位医疗支出。“公务员医疗补助（项）”51,408.00元，主要用于公务员医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河北区档案馆一般公共预算基本支出6,124,342.00元，与2024年预算相比减少53,805.00元，主要原因是人员变动。其中：
　　人员经费5,203,125.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
　　公用经费921,217.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
　　一、2025年因公出国（境）费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”费。
　　二、2025年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行”费；公务用车购置费0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置”费。
　　三、2025年公务接待费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待”费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市河北区档案馆预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。  

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

 2025年天津市河北区档案馆预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。  

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年河北区档案馆单位的机关行政运行经费预算921217元，包括办公费79040元，水费9500元，电费18240元，邮电费15200元，取暖费198050元，物业管理费300859元，差旅费3040元，维修费3800元，培训费3420元，工会经费38626元，福利费72282元，其他交通费用179160元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额4,400,200.00元。