中国共产党天津市河北区委员会(本级)

2024年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对本区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对本区党的建设全面负责。

二、机构设置情况

中国共产党天津市河北区委员会(本级)内设0个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入中国共产党天津市河北区委员会(本级)2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中国共产党天津市河北区委员会(本级)

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党天津市河北区委员会(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入72,980,192.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余3,718,654.00元；支出包括：一般公共服务支出66,437,380.00元、社会保障和就业支出6,900,149.00元、卫生健康支出3,361,317.00元。中国共产党天津市河北区委员会(本级)2024年收支总预算76,698,846.00元。

二、关于收入总体情况表的说明

中国共产党天津市河北区委员会(本级)2024年部门预算收入76,698,846.00元，与2023年预算相比减少3,694,865.00元，主要原因是坚持真过紧日子原则，进一步节约经费。其中：上年结转结余3,718,654.00元，占4.85%；一般公共预算72,980,192.00元，占95.15%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

中国共产党天津市河北区委员会(本级)2024年支出预算76,698,846.00元，与2023年预算相比减少3,694,865.00元，主要原因是坚持真过紧日子原则，进一步节约经费。其中：基本支出58,921,440.00元，占76.82%；项目支出17,777,406.00元，占23.18%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国共产党天津市河北区委员会(本级)2024年财政拨款收入预算76,698,846.00元，与2023年预算相比减少3,694,865.00元，主要原因是坚持真过紧日子原则，进一步节约经费。收入包括：一般公共预算拨款收入72,980,192.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余3,718,654.00元。2024年财政拨款支出预算76,698,846.00元，与2023年预算相比减少3,694,865.00元，主要原因是坚持真过紧日子原则，进一步节约经费。支出包括：一般公共服务支出66,437,380.00元、社会保障和就业支出6,900,149.00元、卫生健康支出3,361,317.00元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国共产党天津市河北区委员会(本级)2024年一般公共预算支出76,698,846.00元，与2023年预算相比减少3,694,865.00元，主要原因是坚持真过紧日子原则，进一步节约经费。

（二）具体情况。

1.“一般公共服务支出（类）”66,437,380.00元，与2023年预算相比减少3,956,485.00元，主要原因是坚持真过紧日子原则，进一步节约经费。其中：
　　“群众团体事务（款）”788,000.00元，包括：“其他群众团体事务支出（项）”788,000.00元，主要用于青少年事务社工工资、工作经费以及团区委其他项目经费。
　　“党委办公厅（室）及相关机构事务（款）”53,270,330.00元，包括：“行政运行（项）”48,147,474.00元，主要用于用于职工工资、日常公用经费等费用。“一般行政管理事务（项）”4,631,736.00元，主要用于部分项目尾款和重点保障项目支出。“专项业务（项）”491,120.00元，主要用于政法业务项目支出。
　　“组织事务（款）”4,363,270.00元，包括：“其他组织事务支出（项）”4,363,270.00元，主要用于组织业务项目支出。
　　“宣传事务（款）”2,345,200.00元，包括：“其他宣传事务支出（项）”2,345,200.00元，主要用于宣传业务项目支出。
　　“统战事务（款）”584,800.00元，包括：“其他统战事务支出（项）”584,800.00元，主要用于统战业务项目支出。
　　“其他共产党事务支出（款）”51,400.00元，包括：“其他共产党事务支出（项）”51,400.00元，主要用于编办网络费用及其他支出。
　　“网信事务（款）”5,034,380.00元，包括：“其他网信事务支出（项）”5,034,380.00元，主要用于网信办工作经费及网信办相关项目经费。
　　2.“社会保障和就业支出（类）”6,900,149.00元，与2023年预算相比增加172,122.00元，主要原因是人员变动及基数调整。其中：
　　“行政事业单位养老支出（款）”6,900,149.00元，包括：“行政单位离退休（项）”446,421.00元，主要用于离退休人员补贴。“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”4,302,485.00元，主要用于基本养老保险缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2,151,243.00元，主要用于职业年金缴费支出。
　　3.“卫生健康支出（类）”3,361,317.00元，与2023年预算相比增加89,498.00元，主要原因是人员变动及基数调整。其中：
　　“行政事业单位医疗（款）”3,361,317.00元，包括：“行政单位医疗（项）”2,823,506.00元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费。“公务员医疗补助（项）”537,811.00元，主要用于公务员医疗补助缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国共产党天津市河北区委员会(本级)一般公共预算基本支出58,921,440.00元，与2023年预算相比减少1,366,571.00元，主要原因是坚持真过紧日子原则，进一步节约经费。其中：
　　人员经费53,404,085.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
　　公用经费5,517,355.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
　　一、2024年因公出国（境）费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”费。
　　二、2024年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行”费；公务用车购置费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置”费。
　　三、2024年公务接待费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待”费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

 2024年中国共产党天津市河北区委员会(本级)预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

 2024年中国共产党天津市河北区委员会(本级)预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。  

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

中国共产党天津市河北区委员会2024年中国共产党天津市河北区委员会(本级)等1家行政单位的机关运行经费预算5,517,355元，包括：“办公费”1,019,200.00元、“水费”124,800元、“电费”486,720元、“邮电费”208,000元、“取暖费”43,469元、“物业管理费”109,283元、“差旅费”83,200元、“维修(护)费”83,200元、“培训费”74,880元、“工会经费”400,135元、“福利费”642,668元、“其他交通费用”1,891,800元、“其他商品和服务支出”350,000元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算355,928元，其中政府采购货物支出355,928元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。主要项目是：购置办公电脑及A4纸355928元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目61个，涉及预算金额17,777,406.00元。