天津市河北区职工服务中心

2024年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

保障职工合法权益，开展职工帮扶救助，互助保障等服务，开展职工文化活动，丰富职工文化生活。

二、机构设置情况

天津市河北区职工服务中心内设0个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入天津市河北区职工服务中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河北区职工服务中心

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河北区职工服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入157,190.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余0.00元；支出包括：一般公共服务支出45,000.00元、社会保障和就业支出112,190.00元。天津市河北区职工服务中心2024年收支总预算157,190.00元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河北区职工服务中心2024年部门预算收入157,190.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是与上年持平。其中：上年结转结余0.00元，占0.00%；一般公共预算157,190.00元，占100.00%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河北区职工服务中心2024年支出预算157,190.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是与上年持平。其中：基本支出157,190.00元，占100.00%；项目支出0.00元，占0.00%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河北区职工服务中心2024年财政拨款收入预算157,190.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是与上年持平。收入包括：一般公共预算拨款收入157,190.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余0.00元。2024年财政拨款支出预算157,190.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是与上年持平。支出包括：一般公共服务支出45,000.00元、社会保障和就业支出112,190.00元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河北区职工服务中心2024年一般公共预算支出157,190.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是与上年持平。

（二）具体情况。

1.“一般公共服务支出（类）”45,000.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是与上年持平。其中：
　　“群众团体事务（款）”45,000.00元，包括：“行政运行（项）”45,000.00元，主要用于本部门退休人员福利费的基本支出。
　　2.“社会保障和就业支出（类）”112,190.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是与上年持平。其中：
　　“行政事业单位养老支出（款）”112,190.00元，包括：“事业单位离退休（项）”112,190.00元，主要用于发放职工服务中心退休人员部分津补贴。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河北区职工服务中心一般公共预算基本支出157,190.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是与上年持平。其中：
　　人员经费112,190.00元，主要包括：退休费。
　　公用经费45,000.00元，主要包括：福利费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
　　一、2024年因公出国（境）费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”费。
　　二、2024年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行”费；公务用车购置费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置”费。
　　三、2024年公务接待费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待”费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

 2024年天津市河北区职工服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

 2024年天津市河北区职工服务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。  

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市河北区职工服务中心2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

天津市河北区职工服务中心2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0.00元。