天津市河北区人民政府江都路街道办事处

2025年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

负责社区建设、城市卫生环境管理、社区治安综合治理、确保辖区的安全和稳定、负责辖区国防动员，兵役和双拥共建工作、负责制定本街科技教育、文化卫生、体育发展规划并实施。

二、机构设置情况

天津市河北区人民政府江都路街道办事处内设13个职能处室；下辖4个预算单位。

纳入天津市河北区人民政府江都路街道办事处2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河北区人民政府江都路街道办事处
　　2.天津市河北区江都路街道党群服务中心(天津市河北区江都路街道综合便民服务中心）
　　3.天津市河北区江都路街道综合治理中心（天津市河北区江都路街道网格化管理中心）
　　4.天津市河北区江都路街退役军人服务站
　　

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河北区人民政府江都路街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入38,296,653.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余3,037,157.23元；支出包括：一般公共服务支出29,031,159.00元、文化旅游体育与传媒支出424,557.23元、社会保障和就业支出7,260,057.00元、卫生健康支出2,038,037.00元、城乡社区支出1,295,100.00元、国有资本经营预算支出550,000.00元、其他支出734,900.00元。天津市河北区人民政府江都路街道办事处2025年收支总预算41,333,810.23元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河北区人民政府江都路街道办事处2025年部门预算收入41,333,810.23元，与2024年预算相比增加1,918,524.48元，主要原因是人员变动、项目经费增加。其中：上年结转结余3,037,157.23元，占7.35%；一般公共预算38,296,653.00元，占92.65%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河北区人民政府江都路街道办事处2025年支出预算41,333,810.23元，与2024年预算相比增加1,918,524.48元，主要原因是人员变动、项目经费增加。其中：基本支出34,102,120.00元，占82.50%；项目支出7,231,690.23元，占17.50%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河北区人民政府江都路街道办事处2025年财政拨款收入预算41,333,810.23元，与2024年预算相比增加1,918,524.48元，主要原因是人员变动、项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入38,296,653.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余3,037,157.23元。2025年财政拨款支出预算41,333,810.23元，与2024年预算相比增加1,918,524.48元，主要原因是人员变动、项目经费增加。支出包括：一般公共服务支出29,031,159.00元、文化旅游体育与传媒支出424,557.23元、社会保障和就业支出7,260,057.00元、卫生健康支出2,038,037.00元、城乡社区支出1,295,100.00元、国有资本经营预算支出550,000.00元、其他支出734,900.00元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河北区人民政府江都路街道办事处2025年一般公共预算支出40,048,910.23元，与2024年预算相比增加3,698,430.18元，主要原因是人员变动、项目经费增加。

（二）具体情况。

1.“一般公共服务支出（类）”29,031,159.00元，与2024年预算相比增加14,297,273.00元，主要原因是人员变动，公用经费增加，其中：
　　“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”20,387,159.00元，包括：“行政运行（项）”14,403,315.00元，主要用于人员经费及公用支出；“一般行政管理事务（项）”700.00元，主要用于2025年离退休老干部活动；“事业运行（项）”5,733,144.00元，主要用于事业单位人员经费以及公用经费；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”250,000.00元，主要用于编外人员经费支出；
　　“社会工作事务（款）”8,644,000.00元，包括：“其他社会工作事务支出（项）”8,644,000.00元，主要用于其他人员经费。
　　2.“文化旅游体育与传媒支出（类）”424,557.23元，与2024年预算相比增加90,108.31元，主要原因是增加街道和居委会文化专项资金，其中：
　　“文化和旅游（款）”424,557.23元，包括：“群众文化（项）”424,557.23元，主要用于开展群众文化活动。
　　3.“社会保障和就业支出（类）”7,260,057.00元，与2024年预算相比减少11,397,936.13元，主要原因是项目经费减少，其中：
　　“民政管理事务（款）”1,843,100.00元，包括：“其他民政管理事务支出（项）”1,843,100.00元，主要用于旧楼区提升改造；
　　“行政事业单位养老支出（款）”2,833,717.00元，包括：“行政单位离退休（项）”255,695.00元，主要用于行政单位离退休人员津补贴；“事业单位离退休（项）”26,356.00元，主要用于事业单位离退休人员津补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”1,701,110.00元，主要用于缴纳行政事业人员基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”850,556.00元，主要用于缴纳行政事业人员基本职业年金；
　　“抚恤（款）”332,023.00元，包括：“其他优抚支出（项）”332,023.00元，主要用于发放八一慰问金；
　　“退役安置（款）”42,008.00元，包括：“其他退役安置支出（项）”42,008.00元，主要用于发放烈士纪念日慰问金、退役军人解困补助、退役士兵及优抚对象慰问活动费；
　　“社会福利（款）”61,372.00元，包括：“养老服务（项）”61,372.00元，主要用于老人家食堂助餐补贴；
　　“残疾人事业（款）”540,750.00元，包括：“残疾人就业（项）”540,750.00元，主要用于残疾专员人员经费；
　　“临时救助（款）”950,000.00元，包括：“临时救助支出（项）”950,000.00元，主要用于临时救助人员经费；
　　“特困人员救助供养（款）”70,000.00元，包括：“城市特困人员救助供养支出（项）”70,000.00元，主要用于特困供养人员经费；
　　“其他生活救助（款）”140,900.00元，包括：“其他城市生活救助（项）”140,900.00元，主要用于发放无工作丧葬补贴；
　　“退役军人管理事务（款）”446,187.00元，包括：“事业运行（项）”446,187.00元，主要用于发放退役军人相关补助。
　　4.“卫生健康支出（类）”2,038,037.00元，与2024年预算相比增加708,985.00元，主要原因是人员增加、增加计划生育家庭帮扶项目、独生子女费项目、严重精神障碍患者监护人申领看护管理奖励项目，其中：
　　“计划生育事务（款）”101,830.00元，包括：“计划生育服务（项）”101,830.00元，主要用于帮扶计划生育家庭；
　　“行政事业单位医疗（款）”1,431,007.00元，包括：“行政单位医疗（项）”759,307.00元，主要用于支付行政人员医疗保险；“事业单位医疗（项）”357,047.00元，主要用于支付事业人员医疗保险；“公务员医疗补助（项）”144,630.00元，主要用于支付公务员补充医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出（项）”170,023.00元，主要用于支付补充医疗保险；
　　“其他卫生健康支出（款）”505,200.00元，包括：“其他卫生健康支出（项）”505,200.00元，主要用于严重精神障碍患者监护人申领看护管理奖励。
　　5.“城乡社区支出（类）”1,295,100.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是与上年持平，其中：
　　“城乡社区环境卫生（款）”1,295,100.00元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”1,295,100.00元，主要用于建设垃圾箱房。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河北区人民政府江都路街道办事处一般公共预算基本支出34,102,120.00元，与2024年预算相比增加885,813.00元，主要原因是人员变动、公用经费增加、新增了计划生育家庭帮扶项目、独生子女费项目、严重精神障碍患者监护人申领看护管理奖励项目、退役军人安置支出项目、优抚对象抚恤补助资金。其中：
　　人员经费30,718,279.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
　　公用经费3,383,841.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排28,500.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是与上年持平。具体情况：
　　一、2025年因公出国（境）费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”费。
　　二、2025年公务用车购置及运行费预算28,500.00元，其中公务用车运行费28,500.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是与上年持平。公务用车购置费0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置”费。
　　三、2025年公务接待费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待”费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。
　　天津市河北区人民政府江都路街道办事处政府性基金预算支出734,900.00元，与2024年预算相比增加114,900.00元，主要原因是社区服务群众专项经费增加。
　　（二）具体情况。
　　1.“其他支出（类）”734,900.00元，与2024年预算相比增加114,900.00元，主要原因是社区服务群众专项经费增加，其中：
　　“彩票公益金安排的支出（款）”734,900.00元，包括：“用于社会福利的彩票公益金支出（项）”734,900.00元，主要用于服务居民事项以及支付雪亮工程项目。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。
　　天津市河北区人民政府江都路街道办事处国有资本经营预算支出550,000.00元，与2024年预算相比减少1,894,805.70元，主要原因是逐年支付国有企业退休人员文化中心建设款以及党群服务中心建设款。
　　（二）具体情况。
　　1.“国有资本经营预算支出（类）”550,000.00元，与2024年预算相比减少1,894,805.70元，主要原因是逐年支付国有企业退休人员文化中心建设款以及党群服务中心建设款，其中：
　　“解决历史遗留问题及改革成本支出（款）”550,000.00元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”550,000.00元，主要用于支付国有企业退休人员文化中心建设款以及党群服务中心建设款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市河北区人民政府江都路街道办事处（本级）1家行政单位的机关运行经费预算3130036元，包括办公费106680元；水费23200元；电费88200元；邮电费40600元；取暖费211880元；差旅费9280元；维修（护）费11600元；培训费10440元；工会经费108007元；福利费229509元；公车运行维护费28500元；其他交通费用492840元；其他商品和服务支出1769300元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购30000元，其中：政府采购货物支出30000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要项目是：购买打印纸20000元，购买办公家具10000元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括垃圾清运车。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目44个，涉及预算金额7,231,690.23元。