第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议天津市河北区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9,053,341.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余240,392.80元；支出包括：一般公共服务支出7,625,149.80元、社会保障和就业支出1,189,490.00元、卫生健康支出479,094.00元。中国人民政治协商会议天津市河北区委员会2025年收支总预算9,293,733.80元。
二、关于收入总体情况表的说明
中国人民政治协商会议天津市河北区委员会2025年部门预算收入9,293,733.80元，与2024年预算相比增加4,027.80元，主要原因是增加离退休老干部活动经费。其中：上年结转结余240,392.80元，占2.59%；一般公共预算9,053,341.00元，占97.41%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。
三、关于支出总体情况表的说明
中国人民政治协商会议天津市河北区委员会2025年支出预算9,293,733.80元，与2024年预算相比增加4,027.80元，主要原因是增加离退休老干部活动经费。其中：基本支出9,048,841.00元，占97.36%；项目支出244,892.80元，占2.64%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
中国人民政治协商会议天津市河北区委员会2025年财政拨款收入预算9,293,733.80元，与2024年预算相比增加4,027.80元，主要原因是增加离退休老干部活动经费。收入包括：一般公共预算拨款收入9,053,341.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余240,392.80元。2025年财政拨款支出预算9,293,733.80元，与2024年预算相比增加4,027.80元，主要原因是增加离退休老干部活动经费。支出包括：一般公共服务支出7,625,149.80元、社会保障和就业支出1,189,490.00元、卫生健康支出479,094.00元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）总体情况。
中国人民政治协商会议天津市河北区委员会2025年一般公共预算支出9,293,733.80元，与2024年预算相比增加4,027.80元，主要原因是增加离退休老干部活动经费。
（二）具体情况。
1.“一般公共服务支出（类）”7,625,149.80元，与2024年预算相比减少99,103.20元，主要原因是项目经费减少：其中：
“政协事务（款）”7,625,149.80元，包括：“行政运行（项）”7,318,757.00元，主要用于人员经费、公用经费；“一般行政管理事务（项）”66,000.00元，主要用于政府聘用人员支出和离退休老干部活动经费；“政协会议（项）”89,192.80元，主要用于政协会议支出；“委员视察（项）”151,200.00元，主要用于委员视察活动支出。
2.“社会保障和就业支出（类）”1,189,490.00元，与2024年预算相比增加67,812.00元，主要原因是在职人员增加；其中：
“行政事业单位养老支出（款）”1,189,490.00元，包括：“行政单位离退休（项）”269,630.00元，主要用于退休人员经费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”613,240.00元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”306,620.00元，主要用于缴纳在职人员职业年金。
3.“卫生健康支出（类）”479,094.00元，与2024年预算相比增加35,319.00元，主要原因是在职人员增加；其中：
“行政事业单位医疗（款）”479,094.00元，包括：“行政单位医疗（项）”402,439.00元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险；“公务员医疗补助（项）”76,655.00元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
中国人民政治协商会议天津市河北区委员会一般公共预算基本支出9,048,841.00元，与2024年预算相比增加505,439.00元，主要原因是在职人员增加；其中：
人员经费7,753,823.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费1,295,018.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
一、2025年因公出国（境）费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”费。
二、2025年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行”费；公务用车购置费0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置”费。
三、2025年公务接待费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待”费。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2025年中国人民政治协商会议天津市河北区委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2025年中国人民政治协商会议天津市河北区委员会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
本部门2025年中国人民政治协商会议天津市河北区委员会本级等1家行政单位的机关运行经费预算1295018元，包括：“办公费”73854元、“水费”14312元、“电费92154”元、“邮电费”23000元、“取暖费”138498元、“物业管理费”413037元、“差旅费9200”元、“维修(护)费”9200元、“培训费”8280元、“工会经费”57735元、“福利费”148668元、“其他交通费用”307080元。
（二）政府采购情况。
本部门2025年安排政府采购预算413037元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出413037元。主要项目是：物业服务项目413037元。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本部门2025年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额244,892.80元。
