天津市河北区住房和建设委员会

2023年度部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关住房和城市建设各项法律、法规、规章和政策，组织拟订全区城市建设和房地产管理的规定和办法，依法对全区住房和城市建设实施管理，监督检查实施情况。

（二）参与编制全区住房和城市建设相关行业发展规划。负责编制相关市政基础设施专项规划。会同有关部门拟订市政基础设施近期建设规划和年度建设计划并组织实施。协调推动区域内轨道交通建设、征收和稳定工作。负责住房和城市建设领域信用体系建设。负责住房和城市建设综合统计工作。

（三）承担全区低收入住房困难家庭住房保障责任，贯彻执行住房保障相关政策，做好本区低收入住房困难家庭住房保障工作。对申请“三种补贴”特殊困难家庭，会同住房保障中心等部门进行研究解决。

（四）承担推进全区住房制度改革工作，落实住房制度改革政策措施。负责住房货币分配、公有住房出售、住房公积金和房改资金管理。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责房地产开发行业管理，负责编制房地产业发展规划。制定房地产（含保障性住房）建设计划。监督执行房地产项目基础设施配套建设标准，推动落实住宅项目非经营性公建配套建设。负责房地产转让、房屋租赁等交易行为的监督管理。负责房地产开发企业、中介服务机构管理。负责房地产市场监测分析。

（六）参与编制全区房地产开发项目的中短期建设计划。负责区内房地产建设项目的管理及推动工作。负责房地产建设项目年度指标计划及城市建设项目固定资产投资统计、报送工作。负责区保障性住房的立项及管理。

（七）负责直管公产房屋（党政机关办公用房除外）资产的监督管理。负责历史风貌建筑保护利用管理。拟订国有土地上房屋征收政策制度并监督执行。督促、协调落实私房政策。负责涉外房地产和代管房地产的管理。

（八）负责物业管理活动的监督管理。负责房屋共用部位、共用设施设备维修资金归集和使用管理。

（九）负责建筑行业和建筑市场管理。负责房屋建筑、市政基础设施建设管理。监督执行工程造价、招投标、合同、施工许可等相关政策。负责建筑施工企业和监理、造价等中介服务机构资质及相关执业人员资格的管理。

（十）负责建设工程（法律、法规有特殊规定的除外）施工质量、安全生产和文明施工的监督管理。监督指导全区已建成交付使用房屋的安全管理（村民自建房屋除外）。参与工程质量、安全事故调查处理。

（十一）落实住房和城市建设领域科技、教育和信息化建设工作，推进科技进步和成果转化工作。负责推广建筑节能、绿色建筑和装配式建筑发展工作。

（十二）负责全区的河长制、节水、控沉、城市双修、海绵城市建设等工作。负责区管排水设施的养护维修管理工作，并对社会产权排水设施进行监督管理。

（十三）组织住房和城市建设领域招商引资工作。

（十四）负责本系统人才队伍建设工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

天津市河北区住房和建设委员会内设15个职能科室；下辖6   个预算单位。

纳入天津市河北区住房和建设委员会2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河北区住房和建设委员会（本级）

2.天津市河北区住房和建设事务管理中心

3.天津市河北区排水管理所

4.天津市河北区房产服务中心

5.天津市河北区物业管理事务中心

6.天津市河北区住房和建设综合行政执法支队

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河北区住房和建设委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入60,788,523.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入121,856,352.46元、事业单位经营收入1,000,000.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余559,626,841.27元；支出包括：一般公共服务支出3,895,335.00元、社会保障和就业支出92,804,274.00元、卫生健康支出1,779,857.00元、城乡社区支出572,052,211.73元、住房保障支出52,870,000.00元、其他支出19,870,039.00元。天津市河北区住房和建设委员会2023年收支总预算743,271,716.73元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河北区住房和建设委员会2023年部门预算收入743,271,716.73元，与2022年预算相比增加665,592,665.73元，主要原因是河北区住建委本级政府性基金预算收入增加，棚户区改造政府专项债券结余结转资金纳入本年预算收入。其中：上年结转结余559,626,841.27元，占75.29%；一般公共预算60,788,523.00元，占8.18%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入121,856,352.46元，占16.39%；事业单位经营收入1,000,000.00元，占0.13%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河北区住房和建设委员会2023年支出预算743,271,716.73元，与2022年预算相比增加665,592,665.73元，主要原因是河北区住建委本级政府性基金预算收入增加，棚户区改造政府专项债券结余结转资金纳入本年预算支出。其中：基本支出174,956,875.46元，占23.54%；项目支出568,314,841.27元，占76.46%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河北区住房和建设委员会2023年财政拨款收入预算620,415,364.27元，与2022年预算相比增加542,736,313.27元，主要原因是河北区住建委本级政府性基金预算收入增加，棚户区改造政府专项债券结余结转资金纳入本年预算收入。收入包括：一般公共预算拨款收入60,788,523.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余559,626,841.27元。2023年财政拨款支出预算620,415,364.27元，与2022年预算相比增加542,736,313.27元，主要原因是河北区住建委本级政府性基金预算收入增加542,736,313.27元，棚户区改造政府专项债券结余结转资金纳入本年预算支出。支出包括：一般公共服务支出3,895,335.00元、社会保障和就业支出5,285,365.00元、卫生健康支出1,779,857.00元、城乡社区支出536,714,768.27元、住房保障支出52,870,000.00元、其他支出19,870,039.00元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河北区住房和建设委员会2023年一般公共预算支出108,915,523.00元，与2022年预算相比增加31,236,472.00元，主要原因是河北区住建委本级一般公共预算支出项目支出中央财政支持住房租赁市场发展试点第四批资金增加。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”3,895,335.00元，与2022年预算相比增加3,895,335.00元，主要原因是河北区物业管理事务中心预算编报功能科目调整至一般公共服务支出，其中：

“其他一般公共服务支出”3,895,335.00元，包括:“其他一般公共服务支出”3,895,335.00元，主要用于：河北区物业管理事务中心基本支出。

2、“社会保障和就业支出”5,285,365.00元，与2022年预算相比增加492,682.00元，主要原因是养老保险、年金缴费基数调整，其中：

“行政事业单位养老支出”5,285,365.00元，包括:“行政单位离退休”397,135.00元，主要用于：行政事业单位养老支出，“事业单位离退休”1,162,830.00元，主要用于事业单位离退休，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2,483,599.00元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出，“机关事业单位职业年金缴费支出”1,241,801.00元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出”1,779,857.00元，与2022年预算相比减少251,311.00元，主要原因是医疗保险缴费基数及人员减少，其中：

“行政事业单位医疗”1,779,857.00元，包括:“行政单位医疗”787,473.00元，主要用于：行政单位医疗，“事业单位医疗”842,389.00元，主要用于：事业单位医疗“公务员医疗补助”149,995.00元，主要用于：公务员医疗补助。

4、“城乡社区支出”45,084,966.00元，与2022年预算相比减少1,247,656.00元，主要原因是公用经费减少，其中：

“城乡社区管理事务”36,638,154.00元，包括:“行政运行”18,065,500.00元，主要用于：行政基本运行“一般行政管理事务”245,000.00元，主要用于：北辰区辰府雅苑小区资产评估费等项目支出，“其他城乡社区管理事务支出”18,327,654.00元，主要用于：河北区住房和建设管理事务中心等单位基本运行支出。

“城乡社区公共设施”8,446,812.00元，包括:“其他城乡社区公共设施支出”8,446,812.00元，主要用于：河北区排水管理所基本运行及项目支出。

5、“住房保障支出”52,870,000.00元，与2022年预算相比增加22,854,742.00元，主要原因是住房租赁市场发展资金收入增加，其中：

“保障性安居工程支出”52,870,000.00元，包括:“公共租赁住房”19,057,000.00元，主要用于：运营管理专项管理费等，“老旧小区改造”13,153,000.00元，主要用于：老旧小区改造，“住房租赁市场发展”20,660,000.00元，主要用于：中央财政支持住房租赁市场发展试点第四批资金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河北区住房和建设委员会一般公共预算基本支出53,100,523.00元，与2022年预算相比增加2,714,050.00元，主要原因是河北区住房和建设综合行政执法支队纳入河北区住建委部门预算编报范围。其中：

人员经费39,886,989.00元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、医疗费补助、奖励金。

公用经费13,213,534.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0.00元，与2022年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0.00元，与2022年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2022年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0.00元，与2022年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2023年公务接待费预算0.00元，与2022年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河北区住房和建设委员会政府性基金预算支出511,499,841.27元，与2022年预算相比增加511,499,841.27元，主要原因是棚户区改造专项债券收入安排的支出增加。

（二）具体情况。

1、“城乡社区支出”491,629,802.27元，与2022年预算相比增加491,629,802.27元，主要原因是土地开发支出道路工程支出增加，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”40,629,802.27元，包括:“”35,000,000.00元，主要用于：2022年河北区城市基础设施配套建设转移支付资金（体园路等5条道路工程项目）“城市建设支出”5,629,802.27元，主要用于：2019年老旧小区及远年住房改造区配资金[以前年度]支出。

2、“其他支出”19,870,039.00元，与2022年预算相比增加19,870,039.00元，主要原因是2021年第三批天津市政府专项债券河北区水务工程项目支出增加，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”19,870,039.00元，包括:“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”19,870,039.00元，主要用于：2021年第三批天津市政府专项债券河北区水务工程项目支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市河北区住房和建设委员会部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市河北区住房和建设委员会2023年天津市河北区住房和建设委员会（本级）1家行政单位的机关运行经费预算5,620,733.00元，包括：“办公费”145,000.00元、“水费”23,200.00元、“电费”46,400.00元、“邮电费”40,600.00元、“取暖费”1,390,000.00元、“物业管理费”717,900.00元、“差旅费”11,600.00元、“维修(护)费”11,600.00元、“培训费”11,600.00元、“工会经费”112,696.00元、“福利费”281,870.00元、“其他交通费用”489,480.00元、“其他商品和服务支出”2,338,787.00元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算2,000,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,000,000.00元。主要项目是：建筑工程检验项目650,000.00元、建设工程安全质量专业化检查外包服务项目1,350,000.00元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆37辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车29辆，其他用车主要包括吸污车、污泥车、抢险泵车、已报废未销账的车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额568,314,841.27元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.天津市河北区住房和建设委员会2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.天津市河北区住房和建设委员会2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。