天津市河北区全民健身体育服务中心

2023年度部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市河北区全民健身体育服务中心的主要职责是：

1、搞好全民健身工作，做好国民体质监测工作，提高全区各族人民身体素质和健康水平。

2、培养体育后备人才，提高各项运动技术水平，为国家输送优秀的体育后备人才。

3、做好健身中心对社会开放工作，积极配合市、区体育局开展的各项体育赛事活动。

二、机构设置情况

天津市河北区全民健身体育服务中心内设2个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市河北区全民健身体育服务中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河北区全民健身体育服务中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河北区全民健身体育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,454,642.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入1,430,000.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余0.00元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3,433,045.00元、社会保障和就业支出353,282.00元、卫生健康支出98,315.00元。天津市河北区全民健身体育服务中心2023年收支总预算3,884,642.00元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河北区全民健身体育服务中心2023年部门预算收入3,884,642.00元，与2022年预算相比增加1,544,269.00元，主要原因是将事业收入纳入核算范围、项目支出和人员经费增加。其中：上年结转结余0.00元，占0.00%；一般公共预算2,454,642.00元，占63.19%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入1,430,000.00元，占36.81%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河北区全民健身体育服务中心2023年支出预算3,884,642.00元，与2022年预算相比增加1,544,269.00元，主要原因是将事业收入纳入核算范围、项目支出和人员经费增加。其中：基本支出3,334,642.00元，占85.84%；项目支出550,000.00元，占14.16%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河北区全民健身体育服务中心2023年财政拨款收入预算2,454,642.00元，与2022年预算相比增加114,269.00元，主要原因是项目支出和人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2,454,642.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余0.00元。2023年财政拨款支出预算2,454,642.00元，与2022年预算相比增加114,269.00元，主要原因是项目支出和人员经费增加。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,003,045.00元、社会保障和就业支出353,282.00元、卫生健康支出98,315.00元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河北区全民健身体育服务中心2023年一般公共预算支出2,454,642.00元，与2022年预算相比增加114,269.00元，主要原因是项目支出和人员经费增加。

（二）具体情况。

1、“文化体育与传媒支出”2,003,045.00元，与2022年预算相比增加147,376.00元，主要原因是项目支出和人员经费增加，其中：

“体育”2,003,045.00元，包括:“体育训练”2,003,045.00元，主要用于：本部门的基本支出和区全民健身体育服务中心运营经费支出。

2、“社会保障和就业支出”353,282.00元，与2022年预算相比增加6,940.00元，主要原因是社保基数调整，其中：

“行政事业单位养老支出”353,282.00元，包括:“事业单位离退休”128,562.00元，主要用于：主要用于事业单位离退休费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”149,813.00元，主要用于：基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”74,907.00元，主要用于：职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出”98,315.00元，与2022年预算相比减少40,047.00元，主要原因是其他行政事业单位医疗支出减少，其中：

“行政事业单位医疗”98,315.00元，包括:“事业单位医疗”98,315.00元，主要用于：单位人员医疗保险支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河北区全民健身体育服务中心一般公共预算基本支出1,904,642.00元，与2022年预算相比增加64,269.00元，主要原因是人员工资、社保基数调整。其中：

人员经费1,741,829.00元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费162,813.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0.00元，与2022年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0.00元，与2022年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2022年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费；公务用车购置费0.00元，与2022年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2023年公务接待费预算0.00元，与2022年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市河北区全民健身体育服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市河北区全民健身体育服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市河北区全民健身体育服务中心2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

天津市河北区全民健身体育服务中心2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额550,000.00元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.天津市河北区全民健身体育服务中心2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.天津市河北区全民健身体育服务中心2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.天津市河北区全民健身体育服务中心2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。