天津市河北区人力资源和社会保障局

2025年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针政策，制定全区人力资源和社会保障事业发展规划。

二、机构设置情况

天津市河北区人力资源和社会保障局内设9个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入天津市河北区人力资源和社会保障局2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河北区人力资源和社会保障局

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河北区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,045,894,487.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入2,343,600.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余30,580,588.43元；支出包括：社会保障和就业支出1,075,491,927.43元、卫生健康支出675,148.00元、农林水支出308,000.00元、国有资本经营预算支出2,343,600.00元。天津市河北区人力资源和社会保障局2025年收支总预算1,078,818,675.43元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河北区人力资源和社会保障局2025年部门预算收入1,078,818,675.43元，与2024年预算相比增加70,481,424.97元，主要原因是专项资金增加。其中：上年结转结余30,580,588.43元，占2.83%；一般公共预算1,045,894,487.00元，占96.95%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算2,343,600.00元，占0.22%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河北区人力资源和社会保障局2025年支出预算1,078,818,675.43元，与2024年预算相比增加70,481,424.97元，主要原因是专项资金增加。其中：基本支出22,002,197.00元，占2.04%；项目支出1,056,816,478.43元，占97.96%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河北区人力资源和社会保障局2025年财政拨款收入预算1,078,818,675.43元，与2024年预算相比增加70,481,424.97元，主要原因是专项资金增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1,045,894,487.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入2,343,600.00元、上年财政结转结余30,580,588.43元。2025年财政拨款支出预算1,078,818,675.43元，与2024年预算相比增加70,481,424.97元，主要原因是专项资金增加。支出包括：社会保障和就业支出1,075,491,927.43元、卫生健康支出675,148.00元、农林水支出308,000.00元、国有资本经营预算支出2,343,600.00元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河北区人力资源和社会保障局2025年一般公共预算支出1,076,475,075.43元，与2024年预算相比增加68,137,824.97元，主要原因是专项资金增加。

（二）具体情况。

1.“社会保障和就业支出（类）”1,075,491,927.43元，与2024年预算相比增加67,762,059.97元，主要原因是专项资金增加。其中：
　　“人力资源和社会保障管理事务（款）”10,086,310.00元，包括：“行政运行（项）”10,061,110.00元，主要用于部门运行支出；“一般行政管理事务（项）”25,200.00元，主要用于离退休活动费；
　　“行政事业单位养老支出（款）”969,976,939.00元，包括：“行政单位离退休（项）”561,415.00元，主要用于行政离退休人员工资及补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”597,949.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”298,975.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；“对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）”958,711,000.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；“对机关事业单位职业年金的补助（项）”9,807,600.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；
　　“就业补助（款）”61,514,678.43元，包括：“就业创业服务补助（项）”1,530,000.00元，主要用于就业创业服务补助；“职业培训补贴（项）”7,000,000.00元，主要用于职业培训补贴；“社会保险补贴（项）”19,892,843.16元，主要用于社会保险补贴；“公益性岗位补贴（项）”7,322,547.00元，主要用于公益性岗位补贴；“就业见习补贴（项）”14,234,632.00元，主要用于就业见习补贴；“其他就业补助支出（项）”11,534,656.27元，主要用于岗位补贴、一次性补贴；
　　“财政对基本养老保险基金的补助（款）”33,914,000.00元，包括：“财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）”16,280,000.00元，主要用于财政对企业职工基本养老金的补助；“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）”17,634,000.00元，主要用于财政对城乡居民基本养老金的补助。
　　2.“卫生健康支出（类）”675,148.00元，与2024年预算相比增加197,765.00元，主要原因是行政事业人员调整职务基数增加。其中：
　　“行政事业单位医疗（款）”675,148.00元，包括：“行政单位医疗（项）”600,404.00元，主要用于行政单位医疗；“公务员医疗补助（项）”74,744.00元，主要用于公务员医疗补助；
　　3.“农林水支出（类）”308,000.00元，与2024年预算相比增加178,000.00元，主要原因是创业担保贷款及奖补经费增加。其中：
　　“普惠金融发展支出（款）”308,000.00元，包括：“创业担保贷款贴息及奖补（项）”308,000.00元，主要用于创业担保贷款及奖补。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河北区人力资源和社会保障局一般公共预算基本支出22,002,197.00元，与2024年预算相比减少1,199,443.00元，主要原因是公用支出减少。其中：
　　人员经费18,256,819.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对机关事业单位职业年金的补助。
　　公用经费3,745,378.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
　　一、2025年因公出国（境）费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”费。
　　二、2025年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行”费；公务用车购置费0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置”费。
　　三、2025年公务接待费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待”费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市河北区人力资源和社会保障局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。  

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。
　　天津市河北区人力资源和社会保障局国有资本经营预算支出2,343,600.00元，与2024年预算相比增加2,343,600.00元，主要原因是项目经费增加。
　　（二）具体情况。
　　1.“国有资本经营预算支出（类）”2,343,600.00元，与2024年预算相比增加2,343,600.00元，主要原因是项目经费增加。其中：
　　“解决历史遗留问题及改革成本支出（款）”2,343,600.00元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”2,343,600.00元，主要用于国企退休人员档案管理经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市河北区人力资源和社会保障局（本级）1家行政单位的机关运行经费预算3745378元，包括：“办公费”75000元、“水费”50300元、“电费”106420元、“邮电费”21000元、“取暖费”407378元、“物业管理费”870485.00元、“差旅费”4800元、“维修(护)费”6000.00元、“培训费”5400元、“工会经费”55818元、“福利费”147257元、“其他交通费用”245520元、“其他商品和服务支出”1750000元。

（二）政府采购情况。

天津市河北区人力资源和社会保障局2025年安排政府采购预算2357000元，其中：政府采购货物支出27000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出2330000元。主要项目是：物业管理服务项目1230000元，餐饮服务项目1100000元，复印纸购买27000元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额1,056,816,478.43元。