天津市河北区养老服务中心

2024年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

落实老年人福利补贴制度，政策等；承担本区居家养老服务等相关事务性工作；负责受理居家养老服务补贴等各类养老服务补贴对象的评估、复核、服务分派工作；由区民政局委托负责养老机构的管理；负责指导开展公建配套设施，老年日间照料中心等养老服务设施建设，对设施托管方服务工作的评估；负责区级公办养老服务设施的资产管理工作；负责组织为老志愿服务，养老服务宣传，培训等工作。

二、机构设置情况

天津市河北区养老服务中心内设1个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入天津市河北区养老服务中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河北区养老服务中心

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河北区养老服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,239,849.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余0.00元；支出包括：社会保障和就业支出2,090,838.00元、卫生健康支出149,011.00元。天津市河北区养老服务中心2024年收支总预算2,239,849.00元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河北区养老服务中心2024年部门预算收入2,239,849.00元，与2023年预算相比增加206,332.00元，主要原因是人员增减变动。其中：上年结转结余0.00元，占0.00%；一般公共预算2,239,849.00元，占100.00%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河北区养老服务中心2024年支出预算2,239,849.00元，与2023年预算相比增加206,332.00元，主要原因是人员增减变动。其中：基本支出2,239,849.00元，占100.00%；项目支出0.00元，占0.00%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河北区养老服务中心2024年财政拨款收入预算2,239,849.00元，与2023年预算相比增加206,332.00元，主要原因是人员增减变动。收入包括：一般公共预算拨款收入2,239,849.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余0.00元。2024年财政拨款支出预算2,239,849.00元，与2023年预算相比增加206,332.00元，主要原因是人员增减变动。支出包括：社会保障和就业支出2,090,838.00元、卫生健康支出149,011.00元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河北区养老服务中心2024年一般公共预算支出2,239,849.00元，与2023年预算相比增加206,332.00元，主要原因是人员增减变动。

（二）具体情况。

1.“社会保障和就业支出（类）”2,090,838.00元，与2023年预算相比增加143,705.00元，主要原因是人员增减变动。其中：

　　“民政管理事务（款）”1,849,784.00元，包括：“其他民政管理事务支出（项）”1,849,784.00元，主要用于养老中心人员经费和公用经费支出。

　　“行政事业单位养老支出（款）”241,054.00元，包括：“事业单位离退休（项）”8,012.00元，主要用于养老中心退休人员经费支出。“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”156,133.00元，主要用于养老保险缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”76,909.00元，主要用于职业年金缴费支出。

　　2.“卫生健康支出（类）”149,011.00元，与2023年预算相比增加62,627.00元，主要原因是人员增减变动。其中：

　　“行政事业单位医疗（款）”149,011.00元，包括：“事业单位医疗（项）”100,943.00元，主要用于医疗保险缴费支出。“其他行政事业单位医疗支出（项）”48,068.00元，主要用于医疗保险缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河北区养老服务中心一般公共预算基本支出2,239,849.00元，与2023年预算相比增加206,332.00元，主要原因是人员增减变动。其中：

　　人员经费2,109,987.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

　　公用经费129,862.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

　　一、2024年因公出国（境）费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”费。

　　二、2024年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行”费；公务用车购置费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置”费。

　　三、2024年公务接待费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待”费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

 2024年天津市河北区养老服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。  

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

 2024年天津市河北区养老服务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。  

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0.00元。