天津市第七十八中学（高中）

2023年度部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

由主管部门根据有关主要职责填写。研究拟订全校教育发展工作，制订具体学期工作计划。

二、机构设置情况

天津市第七十八中学（高中）内设7个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市第七十八中学（高中）2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市第七十八中学（高中）

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市第七十八中学（高中）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入22,802,765.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入471,240.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余0.00元；支出包括：教育支出21,822,575.00元、社会保障和就业支出18,828.00元、卫生健康支出1,432,602.00元。天津市第七十八中学（高中）2023年收支总预算23,274,005.00元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市第七十八中学（高中）2023年部门预算收入23,274,005.00元，与2022年预算相比增加2115597.00元，主要原因是事业收入增加及新增大学生。其中：上年结转结余0.00元，占0.00%；一般公共预算22,802,765.00元，占97.98%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入471,240.00元，占2.02%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市第七十八中学（高中）2023年支出预算23,274,005.00元，与2022年预算相比增加2115597.00元，主要原因是事业支出增加及新增大学生支出。其中：基本支出23,274,005.00元，占100.00%；项目支出0.00元，占0.00%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市第七十八中学（高中）2023年财政拨款收入预算22,802,765.00元，与2022年预算相比增加1,644,357.00元，主要原因是新增大学生支出。收入包括：一般公共预算拨款收入22,802,765.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余0.00元。2023年财政拨款支出预算22,802,765.00元，与2022年预算相比增加1,644,357.00元，主要原因是事业支出增加及新增大学生支出。支出包括：教育支出21,351,335.00元、社会保障和就业支出18,828.00元、卫生健康支出1,432,602.00元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市第七十八中学（高中）2023年一般公共预算支出22,802,765.00元，与2022年预算相比增加1,644,357.00元，主要原因是事业支出增加及新增大学生支出。

（二）具体情况。

1、“教育支出”21,351,335.00元，与2022年预算相比增加1,617,235.00元，主要原因是事业支出增加及新增大学生支出，其中：

“普通教育”21,351,335.00元，包括:“高中教育”21,351,335.00元，主要用于：人员支出。

2、“社会保障和就业支出”18,828.00元，与2022年预算相比增加18,828.00元，主要原因是退休人员支出，其中：

“行政事业单位养老支出”18,828.00元，包括:“事业单位离退休”18,828.00元，主要用于：退休人员支出。

3、“卫生健康支出”1,432,602.00元，与2022年预算相比增加8,302.00元，主要原因是新增大学生支出，其中：

“行政事业单位医疗”1,432,602.00元，包括:“事业单位医疗”970,472.00元，主要用于：基本医疗支出“其他行政事业单位医疗支出”462,130.00元，主要用于：医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市第七十八中学（高中）一般公共预算基本支出22,802,765.00元，与2022年预算相比增加1,665,357.00元，主要原因是事业支出增加及新增大学生支出。其中：

人员经费21,108,619.00元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费1,694,146.00元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0.00元，与2022年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0.00元，与2022年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2022年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0.00元，与2022年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2023年公务接待费预算0.00元，与2022年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市第七十八中学（高中）部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市第七十八中学（高中）部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市第七十八中学（高中）2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

天津市第七十八中学（高中）2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0    辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备 0台（套），单价100万元以上的专用设备0    台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0.00元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.天津市第七十八中学（高中）2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.天津市第七十八中学（高中）2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.天津市第七十八中学（高中）2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.天津市第七十八中学（高中）2023年项目支出表为空表。