天津市木斋中学（初中）

2023年度部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

1、负责贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策法律、法规，研究本单位教育发展的中长期规划，并组织实施。

2、实施初、高中学历教育.做好新课程改革，重点管理基础教育工作和教研、科研工作；管理各类考试、招生工作。

3、着力加强课堂常规管理,加强师资队伍建设，打造一支思想过硬、业务精良的高素质的教师队伍。创新德育工作方式，提升学生综合素质。强化体育、卫生、艺术教育工作。完善后勤保障工作,加强干部队伍建设，全面提升工作水平。

4、管理本单位工资、人事、师资培训工作。

5、负责管理本单位的教育经费。

6、负责配合完成各类执法检查工作，落实依法治教、依法治校工作；

7、依照法律、法规，配合完成督导、评估检查。

8、完成区委、区政府和市区教育部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市木斋中学（初中）内设6个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市木斋中学（初中）2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市木斋中学（初中）

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市木斋中学（初中）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入21,617,759.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余161,031.20元；支出包括：教育支出20,252,143.20元、卫生健康支出1,526,647.00元。天津市木斋中学（初中）2023年收支总预算21,778,790.20元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市木斋中学（初中）2023年部门预算收入21,778,790.20元，与2022年预算相比增加2,307,772.20元，主要原因是人员变动，人员经费增加。其中：上年结转结余161,031.20元，占0.74%；一般公共预算21,617,759.00元，占99.26%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市木斋中学（初中）2023年支出预算21,778,790.20元，与2022年预算相比增加2,307,772.20元，主要原因是人员变动，人员经费增加。其中：基本支出21,447,959.00元，占98.48%；项目支出330,831.20元，占1.52%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市木斋中学（初中）2023年财政拨款收入预算21,778,790.20元，与2022年预算相比增加2,307,772.20元，主要原因是人员变动，人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入21,617,759.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余161,031.20元。2023年财政拨款支出预算21,778,790.20元，与2022年预算相比增加2,307,772.20元，主要原因是人员变动，人员经费增加。支出包括：教育支出20,252,143.20元、卫生健康支出1,526,647.00元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市木斋中学（初中）2023年一般公共预算支出21,778,790.20元，与2022年预算相比增加2,307,772.20元，主要原因是人员变动，人员经费增加。

（二）具体情况。

1、“教育支出”20,252,143.20元，与2022年预算相比增加1,985,043.20元，主要原因是本年义务段教师增加，其中：

“普通教育”20,252,143.20元，包括:“初中教育”20,252,143.20元，主要用于：工资福利支出和日常公用支出。

2、“卫生健康支出”1,526,647.00元，与2022年预算相比增加322,747.00元，主要原因是本年义务段教师增加，其中：

“行政事业单位医疗”1,526,647.00元，包括:“事业单位医疗”1,034,180.00元，主要用于：缴纳养老保险和职业年金“其他行政事业单位医疗支出”492,467.00元，主要用于：单位缴纳职工医疗保险支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市木斋中学（初中）一般公共预算基本支出21,447,959.00元，与2022年预算相比增加2,605,541.00元，主要原因是人员变动，人员经费增加。其中：

人员经费19,673,197.00元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费1,774,762.00元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0.00元，与2022年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0.00元，与2022年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2022年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0.00元，与2022年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2023年公务接待费预算0.00元，与2022年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市木斋中学（初中）部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市木斋中学（初中）部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市木斋中学（初中）2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

天津市木斋中学（初中）2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0   辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额330,831.20元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.天津市木斋中学（初中）2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.天津市木斋中学（初中）2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.天津市木斋中学（初中）2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。