天津市河北区人民政府
2019年12月3日星期二
天津市河北区财政服务中心
2023年度部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
天津市河北区财政服务中心单位性质为公益一类事业单位，贯彻落实财政国库管理制度改革的各项规章制度，建立和维护国库集中支出基数数据库，承担我区财政集中支出改革各项基础性、技术性和服务性工作。负责执行区财政各项国库集中支付和会计核算等业务。
天津市河北区财政服务中心部门内设1中心；下辖1个预算单位。
纳入部门天津市河北区财政服务中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括：
1. 天津市河北区财政服务中心
第二部分 2023年部门预算情况说明
按照综合预算的原则，天津市河北区财政服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,623,098.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余0.00元；支出包括：一般公共服务支出1,385,671.00元、社会保障和就业支出165,167.00元、卫生健康支出72,260.00元。天津市河北区财政服务中心2023年收支总预算1,623,098.00元。
天津市河北区财政服务中心2023年部门预算收入1,623,098.00元，与2022年预算相比减少99,607.00元，主要原因是人员减少。其中：上年结转结余0.00元，占0.00%；一般公共预算1,623,098.00元，占100.00%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。
天津市河北区财政服务中心2023年支出预算1,623,098.00元，与2022年预算相比减少99,607.00元，主要原因是人员减少。其中：基本支出1,623,098.00元，占100.00%；项目支出0.00元，占0.00%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
天津市河北区财政服务中心2023年财政拨款收入预算1,623,098.00元，与2022年预算相比减少99,607.00元，主要原因是人员减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1,623,098.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余0.00元。2023年财政拨款支出预算1,623,098.00元，与2022年预算相比减少99,607.00元，主要原因是人员减少。支出包括：一般公共服务支出1,385,671.00元、社会保障和就业支出165,167.00元、卫生健康支出72,260.00元。
天津市河北区财政服务中心2023年一般公共预算支出1,623,098.00元，与2022年预算相比减少99,607.00元，主要原因是人员减少。
（二）具体情况。
1、“一般公共服务支出”1,385,671.00元，与2022年预算相比减少44,600.00元，主要原因是人员减少，其中：
“财政事务”1,385,671.00元，包括:“事业运行”1,385,671.00元，主要用于：中心工作人员工资等支出。
2、“社会保障和就业支出”165,167.00元，与2022年预算相比减少12,514.00元，主要原因是人员减少，其中：
“行政事业单位养老支出”165,167.00元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”110,111.00元，主要用于：中心工作人员社会养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”55,056.00元，主要用于：中心工作人员职业年金缴费支出。
3、“卫生健康支出”72,260.00元，与2022年预算相比减少5,476.00元，主要原因是人员减少，其中：
“行政事业单位医疗”72,260.00元，包括:“事业单位医疗”72,260.00元，主要用于：于中心工作人员社会养老保险缴费支出。
天津市河北区财政服务中心一般公共预算基本支出1,623,098.00元，与2022年预算相比减少99,607.00元，主要原因是人员减少。其中：
人员经费1,536,395.00元，主要包括：
基本工资294,360.00元、津贴补贴163,160.00元、绩效工资393,828.00元、机关事业单位基本养老保险缴费110,111.00元、职业年金缴费55,056.00元、职工基本医疗保险缴费72,260.00元、其他社会保障缴费5,506.00元、住房公积金356,700.00元、其他工资福利支出50,944.00元、医疗费补助34,410.00元、奖励金60.00元。
2023年一般公共预算“三公”经费安排0.00元，与2022年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公经费”，具体情况：
一、2023年因公出国（境）费预算0.00元，与2022年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。
二、2023年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2022年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0.00元，与2022年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。
三、2023年公务接待费预算0.00元，与2022年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。
2023年天津市河北区财政服务中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
2023年天津市河北区财政服务中心部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
（一）机关运行经费。
天津市河北区财政服务中心2023年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况。
天津市河北区财政服务中心2023年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本部门2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0.00元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2023年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.天津市河北区财政服务中心2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.天津市河北区财政服务中心2023年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.天津市河北区财政服务中心2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。
4.天津市河北区财政服务中心2023年项目支出表为空表。
津公网安备 12010502000001号
