天津市河北区环境卫生管理一所

2025年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

为维护城市环境卫生提供管理保障。

二、机构设置情况

天津市河北区环境卫生管理一所内设6个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入天津市河北区环境卫生管理一所2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河北区环境卫生管理一所

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河北区环境卫生管理一所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,362,609.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余48,271.00元；支出包括：社会保障和就业支出423,230.00元、卫生健康支出227,087.00元、城乡社区支出2,760,563.00元。天津市河北区环境卫生管理一所2025年收支总预算3,410,880.00元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河北区环境卫生管理一所2025年部门预算收入3,410,880.00元，与2024年预算相比增加121,769.00元，主要原因是本年度调整基本工资，增加预算收入。其中：上年结转结余48,271.00元，占1.42%；一般公共预算3,362,609.00元，占98.58%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河北区环境卫生管理一所2025年支出预算3,410,880.00元，与2024年预算相比增加121,769.00元，主要原因是本年度调整基本工资，增加预算支出。其中：基本支出3,362,609.00元，占98.58%；项目支出48,271.00元，占1.42%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河北区环境卫生管理一所2025年财政拨款收入预算3,410,880.00元，与2024年预算相比增加121,769.00元，主要原因是本年度调整基本工资，增加财政拨款预算收入。收入包括：一般公共预算拨款收入3,362,609.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余48,271.00元。2025年财政拨款支出预算3,410,880.00元，与2024年预算相比增加121,769.00元，主要原因是本年度调整基本工资，增加财政拨款预算支出。支出包括：社会保障和就业支出423,230.00元、卫生健康支出227,087.00元、城乡社区支出2,760,563.00元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河北区环境卫生管理一所2025年一般公共预算支出3,362,609.00元，与2024年预算相比增加73,498.00元，主要原因是本年度调整基本工资，增加财政拨款预算收入。

（二）具体情况。

1.“社会保障和就业支出（类）”423,230.00元，与2024年预算相比增加3,248.00元，主要原因是本年度缴存基数调整增加。其中：
　　“行政事业单位养老支出（款）”423,230.00元，包括：“事业单位离退休（项）”71,610.00元，主要用于本单位退休人员的津补贴支出。“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”234,413.00元，主要用于本单位在职人员的基本养老保险支出。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”117,207.00元，主要用于本单位在职人员的职业年金缴费支出。
　　2.“卫生健康支出（类）”227,087.00元，与2024年预算相比增加2,096.00元，主要原因是本单位在职人员的医疗保险费及生育保险缴费支出。其中：
　　“行政事业单位医疗（款）”227,087.00元，包括：“事业单位医疗（项）”153,833.00元，主要用于本单位在职人员的医疗保险费及生育保险缴费支出。“其他行政事业单位医疗支出（项）”73,254.00元，主要用于职工医疗补助支出。
　　3.“城乡社区支出（类）”2,712,292.00元，与2024年预算相比增加68,154.00元，主要原因是本年度调整增加基本工资。其中：
　　“城乡社区环境卫生（款）”2,712,292.00元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”2,712,292.00元，主要用于本单位在职人员的工资及津补贴支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河北区环境卫生管理一所一般公共预算基本支出3,362,609.00元，与2024年预算相比增加73,498.00元，主要原因是本年度调整增加基本工资。其中：
　　人员经费3,266,554.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。
　　公用经费96,055.00元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
　　一、2025年因公出国（境）费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”费。
　　二、2025年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行”费；公务用车购置费0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置”费。
　　三、2025年公务接待费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待”费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。
　　天津市河北区环境卫生管理一所政府性基金预算支出48,271.00元，与2024年预算相比增加48,271.00元，主要原因是项目经费增加。
　　（二）具体情况。
　　1.“城乡社区支出（类）”48,271.00元，与2024年预算相比增加48,271.00元，主要原因是项目经费增加。其中：
　　“城市基础设施配套费安排的支出（款）”48,271.00元，包括：“城市环境卫生（项）”48,271.00元，主要用于支付临时工劳动争议赔偿款。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

 2025年天津市河北区环境卫生管理一所预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。  

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2025年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要包括扫道业务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额48,271.00元。