天津市河北区人民政府望海楼街道办事处

2025年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

负责望海楼地区的行政管理工作，执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规、在区委、区政府的领导下完成各项工作任务，建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工作以及与居民密切相关的各项工作，指导街道经济组织发展，拓宽经济领域，为经济组织提供服务，运用经济法律和必要的经济手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

二、机构设置情况

天津市河北区人民政府望海楼街道办事处内设9个职能处室；下辖4个预算单位。

纳入天津市河北区人民政府望海楼街道办事处2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河北区人民政府望海楼街道办事处
　　2.天津市河北区望海楼街道党群服务中心（综合便民服务中心）
　　3.天津市河北区望海楼街综合治理中心（网格化管理中心）
　　4.天津市河北区望海楼街退役军人服务站
　　

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河北区人民政府望海楼街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入44,776,059.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余4,376,954.27元；支出包括：一般公共服务支出33,743,794.00元、文化旅游体育与传媒支出613,402.85元、社会保障和就业支出9,740,940.15元、卫生健康支出2,053,759.00元、城乡社区支出2,011,117.27元、其他支出990,000.00元。天津市河北区人民政府望海楼街道办事处2025年收支总预算49,153,013.27元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河北区人民政府望海楼街道办事处2025年部门预算收入49,153,013.27元，与2024年预算相比增加4,240,632.14元，主要原因是人员增加。其中：上年结转结余4,376,954.27元，占8.90%；一般公共预算44,776,059.00元，占91.10%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河北区人民政府望海楼街道办事处2025年支出预算49,153,013.27元，与2024年预算相比增加4,240,632.14元，主要原因是人员增加。其中：基本支出39,413,609.00元，占80.19%；项目支出9,739,404.27元，占19.81%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河北区人民政府望海楼街道办事处2025年财政拨款收入预算49,153,013.27元，与2024年预算相比增加4,240,632.14元，主要原因是人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入44,776,059.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余4,376,954.27元。2025年财政拨款支出预算49,153,013.27元，与2024年预算相比增加4,240,632.14元，主要原因是人员增加。支出包括：一般公共服务支出33,743,794.00元、文化旅游体育与传媒支出613,402.85元、社会保障和就业支出9,740,940.15元、卫生健康支出2,053,759.00元、城乡社区支出2,011,117.27元、其他支出990,000.00元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河北区人民政府望海楼街道办事处2025年一般公共预算支出48,163,013.27元，与2024年预算相比增加3,788,935.14元，主要原因是人员增加。

（二）具体情况。

1.“一般公共服务支出（类）”33,743,794.00元，与2024年预算相比增加16,434,487.00元，主要原因是人员变动，其中：
　　“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”22,060,794.00元，包括：“行政运行（项）”16,261,954.00元，主要用于人员工资发放及机关运转经费；“一般行政管理事务（项）”900.00元，主要用于2025年离退休老干部活动经费；“事业运行（项）”5,497,940.00元，主要用于三中心事业人员人员经费；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”300,000.00元，主要用于执法队协勤工资；
　　“社会工作事务（款）”11,683,000.00元，包括：“其他社会工作事务支出（项）”11,683,000.00元，主要用于居委会人员及退养主任、劳动保障协管员工资，居委会办公经费及社区服务群众专项经费。
　　2.“文化旅游体育与传媒支出（类）”613,402.85元，与2024年预算相比增加304,658.72元，主要原因是项目经费增加，其中：
　　“文化和旅游（款）”613,402.85元，包括：“群众文化（项）”613,402.85元，主要用于群众文化专项经费。
　　3.“社会保障和就业支出（类）”9,740,940.15元，与2024年预算相比减少13,959,378.85元，主要原因是项目经费变动，其中：
　　“民政管理事务（款）”3,275,072.15元，包括：“其他民政管理事务支出（项）”3,275,072.15元，主要用于居委会办公经费及旧楼区物业补贴等；
　　“行政事业单位养老支出（款）”3,097,109.00元，包括：“行政单位离退休（项）”311,835.00元，主要用于行政单位退休人员补贴；“事业单位离退休（项）”35,100.00元，主要用于事业单位退休补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”1,833,449.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”916,725.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴纳；
　　“抚恤（款）”524,038.00元，包括：“其他优抚支出（项）”524,038.00元，主要用于八一慰问金；
　　“退役安置（款）”49,001.00元，包括：“其他退役安置支出（项）”49,001.00元，主要用于退役士兵及优抚对象慰问活动费，烈士纪念日慰问金，退役军人解困救助；
　　“社会福利（款）”42,863.00元，包括：“养老服务（项）”42,863.00元，主要用于老人家食堂助餐补贴；
　　“残疾人事业（款）”849,750.00元，包括：“残疾人就业（项）”849,750.00元，主要用于残疾人专职委员工资；
　　“临时救助（款）”1,000,000.00元，包括：“临时救助支出（项）”1,000,000.00元，主要用于临时救助支出；
　　“特困人员救助供养（款）”80,000.00元，包括：“城市特困人员救助供养支出（项）”80,000.00元，主要用于城市特困供养；
　　“其他生活救助（款）”163,100.00元，包括：“其他城市生活救助（项）”163,100.00元，主要用于居民无丧葬补助；
　　“退役军人管理事务（款）”660,007.00元，包括：“事业运行（项）”660,007.00元，主要用于退役军人服务站人员及公用费用。
　　4.“卫生健康支出（类）”2,053,759.00元，与2024年预算相比增加559,351.00元，主要原因是人员增加。其中：
　　“计划生育事务（款）”107,510.00元，包括：“计划生育服务（项）”107,510.00元，主要用于计划生育家庭帮扶中秋慰问费、春节慰问费、家政服务费、独生子女费；
　　“行政事业单位医疗（款）”1,533,849.00元，包括：“行政单位医疗（项）”848,077.00元，主要用于行政在职人员医疗保险费；“事业单位医疗（项）”355,125.00元，主要用于事业在职人员医疗保险费；“公务员医疗补助（项）”161,539.00元，主要用于公务员医疗补助；“其他行政事业单位医疗支出（项）”169,108.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；
　　“其他卫生健康支出（款）”412,400.00元，包括：“其他卫生健康支出（项）”412,400.00元，主要用于严重精神障碍患者监护人看护管理奖励。
　　5.“城乡社区支出（类）”2,011,117.27元，与2024年预算相比增加449,817.27元，主要原因是增加拆除违法建设经费，其中：
　　“城乡社区环境卫生（款）”1,561,300.00元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”1,561,300.00元，主要用于垃圾分类专项经费；
　　“其他城乡社区支出（款）”449,817.27元，包括：“其他城乡社区支出（项）”449,817.27元，主要用于拆除违法建设经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河北区人民政府望海楼街道办事处一般公共预算基本支出39,413,609.00元，与2024年预算相比减少1,048,447.36元，主要原因是部分办公经费预算缩减。其中：
　　人员经费35,883,364.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
　　公用经费3,530,245.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排28,500.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是与上年持平。具体情况：
　　一、2025年因公出国（境）费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”费。
　　二、2025年公务用车购置及运行费预算28,500.00元，其中公务用车运行费28,500.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是与上年持平。公务用车购置费0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置”费。
　　三、2025年公务接待费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待”费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。
　　天津市河北区人民政府望海楼街道办事处政府性基金预算支出990,000.00元，与2024年预算相比增加451,697.00元，主要原因是增加社区服务群众经费预算。
　　（二）具体情况。
　　1.“其他支出（类）”990,000.00元，与2024年预算相比增加451,697.00元，主要原因是增加社区服务群众经费预算。其中：
　　“彩票公益金安排的支出（款）”990,000.00元，包括：“用于社会福利的彩票公益金支出（项）”990,000.00元，主要用于社区服务群众经费及社区公益事业专项补助。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

 2025年天津市河北区人民政府望海楼街道办事处预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。  

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市河北区人民政府望海楼街道办事处（本级）1家行政单位的机关运行经费预算3274285元，包括办公费162500元、水费26000元、电费55900元、邮电费45500元、取暖费171039元、差旅费10400元、维修（护）费13000元、培训费11700元、工会经费120714元、福利费263392元、公务用车运行维护费28500元、其他交通费用548040元、其他商品和服务支出1817600元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算571080元，其中：政府采购货物支出21080元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出550000元。主要项目是：雪亮工程550000元，复印纸采购21080元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括城管科巡查专用车及原劳服未报废完毕车辆。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目43个，涉及预算金额9,739,404.27元。