天津市河北区人民政府
2019年12月3日星期二
天津市河北区人民政府王串场街道办事处
2023年度部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
河北区人民政府王串场街道办事处主要职责是负责辖区经济发展，搞好公共服务，加强社会化服务体系建设，切实做好就业培训、社会保障、救济救助、民政优抚等工作，具体如下：
（一）组织开展公共服务，落实卫生健康、医疗保障、文化教育、科学普及、体育事业、住房保障、社会救助、养老助残、就业创业、退役军人服务、国有企业退休人员社会化管理、民族宗教、公共法律服务等领域的法律、法规和国家政策；
（二）承担辖区生态环境保护、秩序治理、街区更新、应急管理、食品安全、人口管理等城市管理工作，营造辖区良好生活和发展环境；
（三）组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护和谐稳定；
（四）组织动员辖区居民、单位和各类社会组织参与基层公共服务和社会治理，统筹辖区资源，推动形成社区共治合力；
（五）完善社区服务功能，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，指导、监督业主大会和业主委员会，提升社区治理水平；
（六）做好国防教育、兵役等工作；
（七）法律、法规规定的其他职责。
天津市河北区人民政府王串场街道办事处内设12个职能科室；下辖5个预算单位。
纳入天津市河北区人民政府王串场街道办事处2023年部门预算编制范围的预算单位包括：
1.天津市河北区人民政府王串场街道办事处（行政）
2.天津市河北区人民政府王串场街道办事处（行政）
3.天津市河北区王串场街道党群服务中心（天津市河北区王串场街道综合便民服务中心）
4.天津市河北区王串场街道综合治理中心（天津市河北区王串场街道网格化管理中心）
5.天津市河北区王串场街道退役军人服务站
第二部分 2023年部门预算情况说明
按照综合预算的原则，天津市河北区人民政府王串场街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入48,441,986.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余1,215,540.42元；支出包括：一般公共服务支出24,101,855.00元、文化旅游体育与传媒支出216,000.00元、社会保障和就业支出23,928,899.42元、卫生健康支出1,246,648.00元、国有资本经营预算支出100,000.00元、其他支出64,124.00元。天津市河北区人民政府王串场街道办事处2023年收支总预算49,657,526.42元。
天津市河北区人民政府王串场街道办事处2023年部门预算收入49,657,526.42元，与2022年预算相比增加9,782,218.42元，主要原因是人员经费及项目收入增加,社保基数调整。其中：上年结转结余1,215,540.42元，占2.45%；一般公共预算48,441,986.00元，占97.55%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。
天津市河北区人民政府王串场街道办事处2023年支出预算49,657,526.42元，与2022年预算相比增加9,782,218.42元，主要原因是人员经费及项目支出增加,社保基数调整。其中：基本支出45,469,595.41元，占91.57%；项目支出4,187,931.01元，占8.43%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
天津市河北区人民政府王串场街道办事处2023年财政拨款收入预算49,657,526.42元，与2022年预算相比增加9,782,218.42元，主要原因是人员经费及项目收入增加,社保基数调整。收入包括：一般公共预算拨款收入48,441,986.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余1,215,540.42元。2023年财政拨款支出预算49,657,526.42元，与2022年预算相比增加9,782,218.42元，主要原因是人员经费及项目支出增加,社保基数调整。支出包括：一般公共服务支出24,101,855.00元、文化旅游体育与传媒支出216,000.00元、社会保障和就业支出23,928,899.42元、卫生健康支出1,246,648.00元、国有资本经营预算支出100,000.00元、其他支出64,124.00元。
天津市河北区人民政府王串场街道办事处2023年一般公共预算支出49,493,402.42元，与2022年预算相比增加9,618,094.42元，主要原因是增加人员经费及项目支出,社保基数调整。
（二）具体情况。
1、“一般公共服务支出”24,101,855.00元，与2022年预算相比增加741,265.00元，主要原因是人员经费支出增加，其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”24,101,855.00元，包括:“行政运行”23,662,455.00元，主要用于：本部门基本支出，包括在职人员工资、公积金、其它社保缴费及办公用水电费、维修（护）费、福利费及商品和服务支出；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”439,400.00元，主要用于：执法协勤工资及赵凤娟伤残生活补助。
2、“文化体育与传媒支出”216,000.00元，与2022年预算相比减少20,000.00元，主要原因是项目支出减少，其中：
“文化和旅游”216,000.00元，包括:“群众文化”216,000.00元，主要用于：街道、居委会公共文化服务体系建设支出。
3、“社会保障和就业支出”23,928,899.42元，与2022年预算相比增加8,968,822.42元，主要原因是增加临时救助及特困人员供养支出项目，其中：
“民政管理事务”13,657,432.72元，包括:“基层政权建设和社区治理”13,657,432.72元，主要用于： 党群服务中心、综治中心人员经费及公用经费和劳动保障协管员工资及居委会人员经费、居委会办公经费 。
“行政事业单位养老支出”3,140,031.00元，包括:“行政单位离退休”581,189.00元，主要用于：离休人员离休费和退休人员补贴；“事业单位离退休”44,614.00元，主要用于：事业退休人员补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,676,151.00元，主要用于：行政、事业在职人员养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”838,077.00元，主要用于：行政、事业在职人员职业年金缴费。
“就业补助”2,442,828.56元，包括:“就业创业服务补贴”2,442,828.56元，主要用于：劳动保障协管员工资。
“残疾人事业”1,251,380.85元，包括:“残疾人就业”1,251,380.85元，主要用于：残疾人专职委员工资。
“临时救助”1,972,360.00元，包括:“临时救助支出”1,972,360.00元，主要用于：困难群众救济。
“特困人员救助供养”862,743.29元，包括:“城市特困人员救助供养支出”862,743.29元，主要用于：特困人员供养。
“其他生活救助”119,300.00元，包括:“其他城市生活救助”119,300.00元，主要用于：无工作人员丧葬补贴。
“退役军人管理事务”482,823.00元，包括:“事业运行”482,823.00元，主要用于：退役军人服务站人员及公用经费。
4、“卫生健康支出”1,246,648.00元，与2022年预算相比减少71,993.00元，主要原因是公务员医疗补助缴费比例降低，其中：
“行政事业单位医疗”1,246,648.00元，包括:“行政单位医疗”965,099.00元，主要用于：行政在职人员医疗保险缴费；“事业单位医疗”134,876.00元，主要用于：事业在职人员医疗保险缴费；“公务员医疗补助”146,673.00元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
天津市河北区人民政府王串场街道办事处一般公共预算基本支出45,469,595.41元，与2022年预算相比增加7,265,287.41元，主要原因是人员变动，工资和社保基数调整。其中：
人员经费37,383,283.41元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
2023年一般公共预算“三公”经费安排60,000.00元，与2022年预算相比减少9,000.00元，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。具体情况：
一、2023年因公出国（境）费预算0.00元，与2022年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。
二、2023年公务用车购置及运行费预算60,000.00元，其中公务用车运行费60,000.00元，与2022年预算相比减少9,000.00元，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与2022年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。
三、2023年公务接待费预算0.00元，与2022年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。
天津市河北区人民政府王串场街道办事处政府性基金预算支出64,124.00元，与2022年预算相比增加64,124.00元，主要原因是增加社区服务群众专项经费支出。
（二）具体情况。
1、“其他支出”64,124.00元，与2022年预算相比增加64,124.00元，主要原因是增加社区服务群众专项经费支出。
其中：
“彩票公益金安排的支出”64,124.00元，包括:“彩票公益金安排的支出”64,124.00元，主要用于：社区服务群众专项经费支出。
（一）总体情况。
天津市河北区人民政府王串场街道办事处国有资本经营预算支出100,000.00元，与2022年预算相比增加100,000.00元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出。
（二） 具体情况。
1、“国有资本经营预算支出”100,000.00元，与2022年预算相比增加100,000.00元，主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助支出，其中：
“解决历史遗留问题及改革成本支出”100,000.00元，包括:“国有企业退休人员社会化管理补助支出”100,000.00元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助支出。
（一）机关运行经费。
天津市河北区人民政府王串场街道办事处2023年天津市河北区人民政府王串场街道办事处1家行政单位的机关运行经费预算7,827,646元，包括：“办公费”142,500.00元、“水费”22,800.00元、“电费”45,600.00元、“邮电费”39,900.00元、“取暖费”77,578.00元、“差旅费”11,400.00元、“维修(护)费”11,400.00元、“培训费”11,400.00元、“工会经费”109,787.00元、“福利费”279,401.00元、“公务用车运行维护费”60,000.00元、“其他交通费用”506,880.00元、“其他商品和服务支出”6,509,000.00元。
（二）政府采购情况。
天津市河北区人民政府王串场街道办事处2023年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本部门2023年实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额4,187,931.01元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2023年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
无
津公网安备 12010502000001号
