天津市河北区人民政府宁园街道办事处

2025年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻落实国家的法律、法规、规章、政策和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务，做好辖区内行政事务管理工作。领导街道经济工作，制定经济发展规划并组织实施。发展社区服务事业，维护老年人、残疾人等弱势群体的合法权益。负责制定本街科技、教育、文化、卫生、体育发展规划并实施。同时，完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

天津市河北区人民政府宁园街道办事处内设7个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入天津市河北区人民政府宁园街道办事处2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河北区人民政府宁园街道办事处

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河北区人民政府宁园街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入25,230,459.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余2,377,442.27元；支出包括：一般公共服务支出19,946,262.00元、文化旅游体育与传媒支出482,166.59元、社会保障和就业支出4,623,402.18元、卫生健康支出1,121,326.00元、城乡社区支出896,700.00元、其他支出538,044.50元。天津市河北区人民政府宁园街道办事处2025年收支总预算27,607,901.27元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河北区人民政府宁园街道办事处2025年部门预算收入27,607,901.27元，与2024年预算相比增加1,602,629.82元，主要原因是人员、项目经费增加。其中：上年结转结余2,377,442.27元，占8.61%；一般公共预算25,230,459.00元，占91.39%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河北区人民政府宁园街道办事处2025年支出预算27,607,901.27元，与2024年预算相比增加1,602,629.82元，主要原因是人员、项目经费增加。其中：基本支出22,931,194.38元，占83.06%；项目支出4,676,706.89元，占16.94%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河北区人民政府宁园街道办事处2025年财政拨款收入预算27,607,901.27元，与2024年预算相比增加1,602,629.82元，主要原因是人员、项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入25,230,459.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余2,377,442.27元。2025年财政拨款支出预算27,607,901.27元，与2024年预算相比增加1,602,629.82元，主要原因是人员、项目经费增加。支出包括：一般公共服务支出19,946,262.00元、文化旅游体育与传媒支出482,166.59元、社会保障和就业支出4,623,402.18元、卫生健康支出1,121,326.00元、城乡社区支出896,700.00元、其他支出538,044.50元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河北区人民政府宁园街道办事处2025年一般公共预算支出27,069,856.77元，与2024年预算相比增加1,604,585.32元，主要原因是人员、项目经费增加。

（二）具体情况。

1.“一般公共服务支出（类）”19,946,262.00元，与2024年预算相比增加5,910,519.00元，主要原因是人员职务职级变动，增加了居委会人员、劳动保障协管员、退养人员等人员经费；其中：
　　“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”13,512,262.00元，包括：“行政运行（项）”13,287,862.00元，主要用于本部门人员经费、日常公用经费；“一般行政管理事务（项）”24,400.00元，主要用于普惠型人才补贴、离退休老干部活动经费；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”200,000.00元，主要用于执法协勤人员经费；
　　“社会工作事务（款）”6,434,000.00元，包括：“其他社会工作事务支出（项）”6,434,000.00元，主要用于居委会人员、劳动保障协管员、退养人员等人员经费。
　　2.“文化旅游体育与传媒支出（类）”482,166.59元，与2024年预算相比增加268,441.25元，主要原因是项目经费增加，其中：
　　“文化和旅游（款）”482,166.59元，包括：“群众文化（项）”482,166.59元，主要用于街道和社区文化活动，打造津派文化场景及开展系列活动等经费。
　　3.“社会保障和就业支出（类）”4,623,402.18元，与2024年预算相比减少4,885,406.93元，主要原因是减少了居委会人员、劳动保障协管员、退养人员等人员经费；其中：
　　“民政管理事务（款）”1,309,327.80元，包括：“其他民政管理事务支出（项）”1,309,327.80元，主要用于居委会办公经费、旧楼区提升改造经费；
　　“行政事业单位养老支出（款）”1,894,673.00元，包括：“行政单位离退休（项）”227,717.00元，主要用于发放行政退休人员两项补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”1,111,304.00元，主要用于机关行政人员基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”555,652.00元，主要用于机关行政人员职业年金缴费；
　　“社会福利（款）”19,848.00元，包括：“养老服务（项）”19,848.00元，主要用于老人家食堂助餐补贴；
　　“残疾人事业（款）”486,453.38元，包括：“残疾人就业（项）”486,453.38元，主要用于残疾人专职委员经费；
　　“临时救助（款）”800,000.00元，包括：“临时救助支出（项）”800,000.00元，主要用于发放支出型临时救助资金；
　　“特困人员救助供养（款）”60,000.00元，包括：“城市特困人员救助供养支出（项）”60,000.00元，主要用于发放城市特困人员救助补贴；
　　“其他生活救助（款）”53,100.00元，包括：“其他城市生活救助（项）”53,100.00元，主要用于发放无丧葬补助；
　　4.“卫生健康支出（类）”1,121,326.00元，与2024年预算相比增加311,032.00元，主要原因是人员变动，其中：
　　“计划生育事务（款）”61,120.00元，包括：“计划生育服务（项）”61,120.00元，主要用于计划生育家庭帮扶经费；
　　“行政事业单位医疗（款）”868,206.00元，包括：“行政单位医疗（项）”729,293.00元，主要用于机关人员医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”138,913.00元，主要用于公务员医疗补助缴费；
　　“其他卫生健康支出（款）”192,000.00元，包括：“其他卫生健康支出（项）”192,000.00元，主要用于发放严重精神障碍患者监护人申领看护管理奖励；
　　5.“城乡社区支出（类）”896,700.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是与上年持平，其中：
　　“城乡社区环境卫生（款）”896,700.00元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”896,700.00元，主要用于街道垃圾分类专项经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河北区人民政府宁园街道办事处一般公共预算基本支出22,931,194.38元，与2024年预算相比减少90,687.19元，主要原因是压减公用经费。其中：
　　人员经费20,516,327.38元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
　　公用经费2,414,867.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排28,500.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是与上年持平。具体情况：
　　一、2025年因公出国（境）费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”费。
　　二、2025年公务用车购置及运行费预算28,500.00元，其中公务用车运行费28,500.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是与上年持平；公务用车购置费0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置”费。
　　三、2025年公务接待费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待”费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。
　　天津市河北区人民政府宁园街道办事处政府性基金预算支出538,044.50元，与2024年预算相比减少1,955.50元，主要原因是社区服务群众专项经费减少；
　　（二）具体情况。
　　1.“其他支出（类）”538,044.50元，与2024年预算相比减少1,955.50元，主要原因是社区服务群众专项经费减少；其中：
　　“彩票公益金安排的支出（款）”538,044.50元，包括：“用于社会福利的彩票公益金支出（项）”538,044.50元，主要用于社区服务群众专项经费。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

 2025年天津市河北区人民政府宁园街道办事处预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。  

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市河北区人民政府宁园街道办事处（本级）1家行政单位的机关运行经费预算2414867元，包括办公费140000元、水费5000元、电费65560元、邮电费39200元、取暖费61044元、差旅费8960元、维修（护）费11200元、培训费10080元、工会经费103699元、福利费213624元、公务用车运行维护费28500元、其他交通费用477000元、其他商品和服务支出1251000元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算640000元，其中：政府采购货物支出30000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出610000元。主要项目是：物业服务项目610000元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目43个，涉及预算金额4,676,706.89元。