第一部分  概 况

一、主要职责

整合辖区内党的建设、审批服务、公共服务等各类服务中心，承担辖区内审批服务、公共服务等各类便民事项的受理等事务性工作，为辖区内党组织展开活动和服务党群、群众提供保障。

二、机构设置

天津市河北区江都路街道党群服务中心（综合便民服务中心）内设1个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市河北区江都路街道党群服务中心（综合便民服务中心）2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市河北区江都路街道党群服务中心（综合便民服务中心）本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市河北区江都路街道党群服务中心（综合便民服务中心）2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市河北区江都路街道党群服务中心（综合便民服务中心）2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市河北区江都路街道党群服务中心（综合便民服务中心）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市河北区江都路街道党群服务中心（综合便民服务中心）2022年度收入、支出决算总计2,230,104.74元，与2021年度相比，收、支总计各增加471,178.86元，增长26.79%，主要原因是：人员新增。

二、收入决算情况说明

天津市河北区江都路街道党群服务中心（综合便民服务中心）2022年度本年收入合计2,196,820.72元，与2021年度相比增加437,894.84元，主要原因是：人员新增。其中：一般公共预算财政拨款收入2,196,250.73元，占99.97%；其他收入569.99元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

天津市河北区江都路街道党群服务中心（综合便民服务中心）2022年度本年支出合计2,228,643.65元，与2021年度相比增加503,001.79元，主要原因是：人员新增。其中：基本支出2,228,643.65元，占100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市河北区江都路街道党群服务中心（综合便民服务中心）2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,229,231.42元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加470,818.87元，增长26.78%，主要原因是：人员新增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市河北区江都路街道党群服务中心（综合便民服务中心）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,227,770.33元，占本年支出合计的99.96%，与2021年度相比，增加502,338.47元，增长29.11%，主要原因是：人员新增。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,227,770.33元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,117,377.76元，占95.04%；卫生健康支出110,392.57元，占4.96%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,968,358.00元，支出决算为2,227,770.33元，完成年初预算的113.18%。其中：

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为1,606,503.00元，支出决算为1,862,147.16元，完成年初预算的115.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新增职工1人。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为22,888.00元，支出决算为22,887.60元，完成年初预算的100.00%。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为137,303.00元，支出决算为154,895.00元，完成年初预算的112.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为68,652.00元，支出决算为77,448.00元，完成年初预算的112.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为90,105.00元，支出决算为101,268.00元，完成年初预算的112.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为42,907.00元，支出决算为9,124.57元，完成年初预算的21.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是据实发生符合使用的经费予以支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市河北区江都路街道党群服务中心（综合便民服务中心）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,227,770.33元，与2021年度相比增加502,338.47元，主要原因是：人员新增。其中：

人员经费2,167,887.69元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费59,882.64元，主要包括办公费、手续费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市河北区江都路街道党群服务中心（综合便民服务中心）2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

天津市河北区江都路街道党群服务中心（综合便民服务中心）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市河北区江都路街道党群服务中心（综合便民服务中心）2022年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

天津市河北区江都路街道党群服务中心（综合便民服务中心）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位未设三公经费，决算数较上年持平的主要原因是本单位未设三公经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位未设三公经费，决算数较上年持平的主要原因是本单位未设三公经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.00%；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位未设三公经费，决算数较上年持平的主要原因是本单位未设三公经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位未设三公经费，决算数较上年持平的主要原因是本单位未设三公经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位未设三公经费，决算数较上年持平的主要原因是本单位未设三公经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市河北区江都路街道党群服务中心（综合便民服务中心）2022年度机关运行经费决算数0.00元，比2021年持平。主要原因是：天津市河北区江都路街道党群服务中心（综合便民服务中心）2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市河北区江都路街道党群服务中心（综合便民服务中心）2022年政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

天津市河北区江都路街道党群服务中心（综合便民服务中心）2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市河北区江都路街道党群服务中心（综合便民服务中心）共有车辆0辆，单价100万元以上的设备0台（套）。

天津市河北区江都路街道党群服务中心（综合便民服务中心）2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

本部门2022年度没有项目支出，无需开展绩效自评。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市河北区江都路街道党群服务中心（综合便民服务中心）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。（乡、镇、街级部门和单位公开此项内容）

1. 社会保障和就业支出1830627.56元，其中：

民政管理事务1830627.56元，包括基层政权建设和社区治理1830627.56元，主要用于发放职工工资和缴纳公积金。

行政事业单位养老支出180622.3元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出154895元，主要用于缴纳职工养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出77448元，主要用于缴纳职工职业年金；事业单位离退休22887.3元，主要用于发放退休职工工资。

2. 医疗卫生支出110392.57元，其中：

行政事业单位医疗110392.57元，包括事业单位医疗101268元，主要用于缴纳职工医疗保险；其他行政事业单位医疗支出9124.57元，主要用于对事业单位医疗的补充。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。