第一部分  概 况

一、主要职责

天津市河北区人民政府光复道街道办事处主要职责是：在街党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权利，负责本辖区的行政管理工作，依法参与城区建设和管理，加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结，积极做好社区建设，开展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力，做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作，做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益，指导社区居民委员会工作，承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

天津市河北区人民政府光复道街道办事处内设15个职能科室；下辖3个预算单位。纳入天津市河北区人民政府光复道街道办事处2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市河北区人民政府光复道街道办事处本级

2.天津市河北区光复道街道党群服务中心

3.天津市河北区光复道街退役军人服务中心

4.天津市河北区光复道街综合治理中心

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

天津市河北区人民政府光复道街道办事处2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市河北区人民政府光复道街道办事处2022年度收入、支出决算总计35,290,232.59元，与2021年度相比，收、支总计各减少9,173,038.39元，下降20.63%，主要原因是：缩减公用支出，减少项目款项。

二、收入决算情况说明

天津市河北区人民政府光复道街道办事处2022年度本年收入合计33,693,363.14元，与2021年度相比减少9,048,933.20元，主要原因是：缩减公用支出，减少项目款项。其中：一般公共预算财政拨款收入33,670,076.15元，占99.93%；政府性基金预算财政拨款收入17,000.00元，占0.05%；其他收入6,286.99元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

天津市河北区人民政府光复道街道办事处2022年度本年支出合计35,113,347.38元，与2021年度相比减少9,253,054.15元，主要原因是：缩减公用支出，减少项目款项。其中：基本支出30,922,326.10元，占88.06%；项目支出4,191,021.28元，占11.94%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市河北区人民政府光复道街道办事处2022年度财政拨款收入、支出决算总计35,283,945.60元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少9,095,479.67元，下降20.49%，主要原因是：缩减公用支出，减少项目款项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市河北区人民政府光复道街道办事处2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计35,090,492.46元，占本年支出合计的99.93%，与2021年度相比，减少9,160,234.88元，下降20.70%，主要原因是：缩减公用支出，减少项目款项。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出35,090,492.46元，主要用于以下方面：一般公共服务支出18,803,423.06元，占53.59%；文化旅游体育与传媒支出69,957.60元，占0.20%；社会保障和就业支出14,946,645.74元，占42.59%；卫生健康支出1,270,466.06元，占3.62%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,822,850.00元，支出决算为35,090,492.46元，完成年初预算的113.85%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为15,568,661.00元，支出决算为16,729,813.27元，完成年初预算的107.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，追加调整预算资金列支人员经费；因业务需要调整预算资金列支街道疫情防控经费。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为354,208.00元，支出决算为2,073,609.79元，完成年初预算的585.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度使用上年结转结余列支君临大厦物业应急资金项目经费；因业务需要追加预算资金列支疫情防控经费及德云社重点演出安保防疫工作项目经费。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为182,000.00元，支出决算为69,957.60元，完成年初预算的38.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分支出未支付。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为9,682,996.00元，支出决算为8,493,499.21元，完成年初预算的87.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，调减预算资金列支基层政权建设和社区治理经费；调减预算资金列支居委会办公经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为1,081,716.00元，支出决算为268,761.00元，完成年初预算的24.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员减少，调减预算资金列支行政单位离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为37,531.00元，支出决算为37,531.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1,379,505.00元，支出决算为1,400,371.64元，完成年初预算的101.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，调增预算资金列支机关事业单位基本养老保险缴费支出经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为689,752.00元，支出决算为700,852.00元，完成年初预算的101.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，调增预算资金列支机关事业单位职业年金缴费支出经费。

9.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)年初预算为0.00元，支出决算为1,748,759.28元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是因业务需要追加预算资金列支就业创业服务补贴项目经费。

10.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为272,200.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是因业务需要追加预算资金列支八一慰问金项目经费。

11.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)年初预算为0.00元，支出决算为198,840.30元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是因业务需要追加预算资金列支残疾人就业项目经费。

12.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为1,232,603.91元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是因业务需要追加预算资金列支临时救助支出项目经费。

13.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为30,799.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是因业务需要追加预算资金列支城市特困人员救助供养支出项目经费。

14.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)年初预算为56,000.00元，支出决算为45,000.00元，完成年初预算的80.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是无工作丧葬补贴支出减少。

15.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)年初预算为509,716.00元，支出决算为517,428.40元，完成年初预算的101.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是因业务需要追加预算资金列支事业运行项目经费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为682,253.00元，支出决算为700,102.00元，完成年初预算的102.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，调增预算资金列支行政单位医疗经费。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为223,048.00元，支出决算为216,551.00元，完成年初预算的97.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出列支。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为222,523.00元，支出决算为272,611.00元，完成年初预算的122.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，调增预算资金列支公务员医疗补助经费。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为152,941.00元，支出决算为81,202.06元，完成年初预算的53.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员医疗报销费用较少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市河北区人民政府光复道街道办事处2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计30,916,471.18元，与2021年度相比增加594,307.56元，主要原因是：本年度人员增加及调整公积金导致人员支出增加。其中：

人员经费29,734,199.59元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费1,182,271.59元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市河北区人民政府光复道街道办事处2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入17,000.00元，支出17,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少14,828.48元，下降46.59%，主要原因是：缩减政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市河北区人民政府光复道街道办事处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算69,000.00元，支出决算20,738.11元，与2022年预算相比减少48,261.89元，完成预算的30.06%；较上年增加14,493.24元，增长232.08%。决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定，缩减“三公”经费预算支出，决算数较上年增加的主要原因是上年度部分支出在2022年初支出，导致决算数较上年增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支本年度因公出国（境）费，决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支本年度因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算69,000.00元，支出决算20,738.11元，与预算相比减少48,261.89元，完成预算的30.06%；较上年增加14,493.24元，增长232.08%。其中：

公务用车运行维护费预算69,000.00元，支出决算20,738.11元，与预算相比减少48,261.89元，完成预算的30.06%；较上年增加14,493.24元，增长232.08%。决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定，缩减公务用车运行维护费预算支出，决算数较上年增加的主要原因是上年度部分支出在2022年初支出，导致决算数较上年增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置，决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费，决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市河北区人民政府光复道街道办事处2022年度机关运行经费决算数1,076,600.26元，比2021年减少210,252.31元，降低16.34%。主要原因是：根据中央八项规定，缩减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市河北区人民政府光复道街道办事处2022年政府采购支出总额1,553,813.00元，其中：政府采购货物支出53,813.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,500,000.00元。授予中小企业合同金额1,553,813.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,553,813.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市河北区人民政府光复道街道办事处共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要包括载货汽车3辆、清洁卫生车辆1辆、叉车1辆，单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市河北区人民政府光复道街道办事处2022年度已对12个项目开展绩效自评，涉及金额 2,703,799.86 元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市河北区人民政府光复道街道办事处社会保障和就业支出情况：（一）民政管理事务，预算规模8493499.21元，用于发放居委会相关工作人员及事业编人员工资及日常办公费用支出；（二）行政事业单位养老支出，预算规模2407515.64元，用于行政事业单位离退休相关支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；（三）就业补助，预算规模1748759.28元，用于就业创业服务补贴；(四）退役安置，预算规模272200元，用于发放八一慰问金；（五）残疾人事业，预算规模198840.30元，用于残疾人就业相关支出；（六）临时救助，预算规模1232603.91元，用于临时救助支出；（七）特困人员救助供养，预算规模30799元，用于城市特困人员救助供养支出；（八）其他生活救助，预算规模45000元，用于城市无工作人员丧葬补助支出；（九）退役军人管理事务，预算规模517428.40元，用于退役军人相关事务支出。

2022年度，天津市河北区人民政府光复道街道办事处卫生健康支出情况：行政事业单位医疗，预算规模1270466.06元，用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。