第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津市河北区人民代表大会常务委员会2024年度收入、支出决算总计11,465,580.27元。与2023年度相比，收、支总计各减少3,297,904.31元，下降22.3%，主要原因是一是人员变动，人员经费支出减少；二是厉行节约，减少开支，公用经费支出及项目支出减少。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入11,451,184.4元、其他收入1,103.48元。
支出包括：一般公共服务支出（类）支出8,483,525.5元、社会保障和就业支出（类）支出1,942,163.78元、卫生健康支出（类）支出561,546.42元。
二、收入决算情况说明
天津市河北区人民代表大会常务委员会2024年度本年收入合计11,452,287.88元。与2023年度相比减少2,781,103.82元，主要原因是人员变动，人员经费收入减少；落实过紧日子政策，公用经费及项目经费收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入11,451,184.4元，占100%；其他收入1,103.48元，占0%。
三、支出决算情况说明
天津市河北区人民代表大会常务委员会2024年度本年支出合计10,987,235.7元。与2023年度相比减少3,036,509.32元，主要原因是一是人员变动，人员经费支出减少；二是厉行节约，减少开支，公用经费支出及项目支出减少。其中：基本支出10,987,235.7元，占100%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津市河北区人民代表大会常务委员会2024年度财政拨款收入、支出决算总计11,464,476.79元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,289,918.73元，下降22.3%，主要原因是人员变动，人员经费收入、支出减少；落实过紧日子政策，公用经费及项目经费收入、支出减少。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入11,451,184.4元、年初财政拨款结转和结余13,292.39元。
支出包括：一般公共服务支出（类）支出8,483,525.5元、社会保障和就业支出（类）支出1,942,163.78元、卫生健康支出（类）支出561,546.42元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津市河北区人民代表大会常务委员会2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计10,987,235.7元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,036,509.32元，下降21.7%，主要原因是一是人员变动，人员经费支出减少；二是厉行节约，减少开支，公用经费支出及项目支出减少。
（二）支出结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出10,987,235.7元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出8,483,525.5元，占77.2%；
社会保障和就业支出（类）支出1,942,163.78元，占17.7%；
卫生健康支出（类）支出561,546.42元，占5.1%。
（三）具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,137,735元，支出决算为10,987,235.7元，完成年初预算的83.6%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为9,585,229元，支出决算为8,483,525.5元，完成年初预算的88.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子相关要求，公用经费支出减少。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为333,274元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少开支，厉行节约，项目支出减少。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为225,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少开支，厉行节约，项目支出减少。
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为316,168元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少开支，厉行节约，项目支出减少。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为772,704元，支出决算为819,155.6元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员增减变动。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为835,226元，支出决算为748,672.11元，完成年初预算的89.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员增减变动。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为417,613元，支出决算为374,336.07元，完成年初预算的89.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员增减变动。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为548,117元，支出决算为470,051.22元，完成年初预算的85.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员增减变动。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为104,404元，支出决算为91,495.2元，完成年初预算的87.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员增减变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津市河北区人民代表大会常务委员会2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计10,987,235.7元，与2023年度相比减少2,461,358.94元，主要原因是一是人员变动，人员经费支出减少；二是厉行节约，减少开支，公用经费支出减少。其中：
人员经费10,023,100.9元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金；
公用经费964,134.8元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（一）总体情况
天津市河北区人民代表大会常务委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
（二）支出结构情况
不涉及此项内容。
（三）具体情况
不涉及此项内容。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（一）总体情况
天津市河北区人民代表大会常务委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
（二）支出结构情况
不涉及此项内容。
（三）具体情况
不涉及此项内容。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元（去年同期0元），支出决算与2024年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支“三公”经费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元（去年同期0元），支出决算与2024年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支因公出国（境）费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。
2024年本部门组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元（去年同期0元），支出决算与2024年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支公务用车购置及运行维护费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。其中：
公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元（去年同期0元），支出决算与2024年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支公务用车运行维护费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。
截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费预算0元，支出决算0元（去年同期0元），支出决算与2024年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支公务用车购置费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。
2024年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0元，支出决算0元（去年同期0元），支出决算与2024年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支公务接待费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。
2024年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市河北区人民代表大会常务委员会2024年度机关运行经费年初预算1,331,377元，决算数964,134.8元，与年初预算相比减少367,242.2元，完成年初预算的72.4%；比2023年减少558,475.17元，下降36.7%，主要原因是财政加强预算管理，落实过紧日子相关要求，压减支出规模，因此与上年对比，压减幅度较大。
十一、政府采购支出情况说明
天津市河北区人民代表大会常务委员会2024年度无政府采购支出。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，天津市河北区人民代表大会常务委员会共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上的设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
天津市河北区人民代表大会常务委员会2024年度没有项目支出，无需开展绩效自评。天津市河北区人民代表大会常务委员会2024年度无需开展部门评价。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津市河北区人民代表大会常务委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
