第一部分  概 况

一、主要职责

天津市河北区人民代表大会常务委员会主要职责是在本行政区域内行使法律赋予的各项职权，依法对“一府两院”做好法律监督和工作监督。

二、机构设置

天津市河北区人民代表大会常务委员会内设7个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市河北区人民代表大会常务委员会2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市河北区人民代表大会常务委员会本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市河北区人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市河北区人民代表大会常务委员会2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市河北区人民代表大会常务委员会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。   

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市河北区人民代表大会常务委员会2022年度收入、支出决算总计12,910,395.71元，与2021年度相比，收、支总计各增加2,140,388.05元，增长19.87%，主要原因是：人员变动导致的人员经费增加。

二、收入决算情况说明

天津市河北区人民代表大会常务委员会2022年度本年收入合计12,794,945.82元，与2021年度相比增加2,272,135.26元，主要原因是：人员变动导致的人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入12,793,966.13元，占99.99%；其他收入979.69元，占0.01%；

三、支出决算情况说明

天津市河北区人民代表大会常务委员会2022年度本年支出合计12,380,302.83元，与2021年度相比增加1,780,834.72元，主要原因是：人员变动导致的人员经费增加。其中：基本支出12,046,819.33元，占97.31%；项目支出333,483.50元，占2.69%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市河北区人民代表大会常务委员会2022年度财政拨款收入、支出决算总计12,903,285.95元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,139,408.36元，增长19.88%，主要原因是：人员变动导致的人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市河北区人民代表大会常务委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计12,380,302.83元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加1,780,834.72元，增长16.80%，主要原因是：人员变动导致的人员经费增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,380,302.83元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10,826,524.31元，占87.45%；社会保障和就业支出1,022,584.76元，占8.26%；卫生健康支出531,193.76元，占4.29%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,019,581.00元，支出决算为12,380,302.83元，完成年初预算的103.00%。其中：

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为9,195,792.00元，支出决算为10,448,040.81元，完成年初预算的113.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致的人员经费增加。一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为86,574.00元，支出决算为45,000.00元，完成年初预算的51.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，缩减支出，缩减了不驻会人大副职待遇项目支出。一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为250,000.00元，支出决算为114,685.50元，完成年初预算的45.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，缩减支出，压缩了该项经费支出。一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为340,000.00元，支出决算为218,798.00元，完成年初预算的64.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，缩减支出，压缩了该项经费支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为652,818.00元，支出决算为27,588.70元，完成年初预算的4.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据相关要求进行的账务调整。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为621,048.00元，支出决算为663,425.61元，完成年初预算的106.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致养老保险经费支出增加。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为310,524.00元，支出决算为331,570.45元，完成年初预算的106.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致职业年金缴费支出增加。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为407,563.00元，支出决算为442,205.66元，完成年初预算的108.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致行政单位医疗经费支出增加。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为155,262.00元，支出决算为88,988.10元，完成年初预算的57.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致公务员医疗补助经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市河北区人民代表大会常务委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计12,046,819.33元，与2021年度相比增加1,746,850.24元，主要原因是：人员经费支出提高。其中：

人员经费11,153,557.66元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

公用经费893,261.67元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市河北区人民代表大会常务委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市河北区人民代表大会常务委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”，决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”，决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支本年度其中因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费，决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置或本年度无公务用车购置，决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置或本年度无公务用车购置。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费，决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市河北区人民代表大会常务委员会2022年度机关运行经费决算数893,261.67元，比2021年增加874,107.49元，增长4,563.53%。主要原因是：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费等公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市河北区人民代表大会常务委员会2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市河北区人民代表大会常务委员会共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要包括副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市河北区人民代表大会常务委员会2022年度已对3个项目开展绩效自评，涉及金额333483.5元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2022年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市河北区人民代表大会常务委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开 2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。