索 引 号: 000125575/2016-02390 主题分类: 其他
发文机关: 规划财务处(审计处) 成文日期: 2016年08月26日
标  题: 天津市环境保护局2015年部门决算编制说明
发文字号: 发布日期: 2016年08月26日
主 题 词:    
       


 

 

天津市环境保护局2015年部门决算编制说明

 

 

第一部分    天津市环境保护局概况

 

一、部门主要职责

按照国家和我市有关环保法律法规赋予的职责,对全市的环保工作实施统一监督管理。

具体负责:贯彻执行有关环保的法律、法规和方针政策;组织编制环境功能区划;拟定环保规划和污染物排放总量计划并监督实施;重大环境问题的统筹协调和监督管理;承担落实本市减排目标的责任,组织制定监督实施主要污染物排放总量控制计划;提出环保领域固定资产投资规模和方向、财政性专项资金安排意见;承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任,对开发建设项目进行环保审批;本市环境污染防治监督管理,组织制定实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品和机动车等污染防治制度并实施;会同有关部门监督管理饮用水水源地环保工作;组织指导城镇和农村的环境综合整治工作;指导、协调、监督生态保护工作,拟订生态保护规划,开展生态环境质量状况评估;核安全和辐射安全的监督管理,参与核事故应急处理;环境监测、统计和信息发布工作;开展环保科技工作,推动环境技术管理体系建设;组织开展环保方面国际合作交流工作,组织、指导和协调环保宣教工作;对区县环保工作进行监督、检查和业务指导;指导社区环境建设。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构人员情况

根据上述职责,天津市环境保护局内设20个职能处室,下辖9个预算单位。年末实有人员772人,其中:在职人员482人,离休人员5人,退休人员285人。

第二部分  天津市环境保护局2015年度部门决算情况说明

 

一、关于天津市环境保护局2015年度部门决算收入情况说明

天津市环境保护局2015年度部门决算收入总计46030.4万元,其中:财政拨款收入26767.3万元,占58.2%;事业收入5295.3万元,占11.5%;其他收入738.9万元,占1.6%

二、关于天津市环境保护局2015年度部门决算支出情况说明

天津市环境保护局2015年度部门决算支出总计46030.4万元,其中:基本支出13713.8万元,占29.8%;项目支出16652.2万元,占36.2%

三、关于天津市环境保护局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市环境保护局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计26347.3万元,具体情况如下:

1、“一般公共服务支出”13.7万元,其中:其他一般公共服务支出13.7万元,主要用于:机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金支出。

2、“科学技术支出”121.2万元,其中:“应用研究”121.2万元,包括:“高技术研究”121.2万元,主要用于:基于数值模式的重污染天气预警系统技术研究、大气固定源细颗粒物监测关键技术开发与应用。

3、“医疗卫生与计划生育支出”541.8万元,其中:医疗保障541.8万元,包括:“行政单位医疗”166.0万元,主要用于:行政单位医疗保险缴费;“事业单位医疗”204.3万元,主要用于:事业单位医疗保险缴费;“公务员医疗补助”90.7万元,主要用于:行政单位医疗补助支出;“其他医疗保障支出”80.8万元,主要用于:事业单位医疗补助支出。

4、“节能环保支出”25660.6万元,其中:

“环境保护管理事务”5490.5万元,包括:“行政运行”4345.4万元,主要用于:环保局本级及所属参公单位基本支出;”一般行政管理事务”58.3万元,主要用于:环境执法办案支出;”环境保护宣传”661.4万元,主要用于:美丽天津一号工程宣传教育推动及所属单位基本支出;”环境保护法规、规划及标准”425.4万元,主要用于:天津市环境保护“十三五”规划及专项规划编制等。

“环境监测与监察”350.2万元,包括:“核与辐射安全监督”350.2万元,主要用于:所属单位基本支出。

“污染防治”15483.7万元,包括:“大气”5877.8万元,主要用于:环境空气监测预警体系建设及大气污染防治网格化管理信息化体系建设等;”水体”941.6万元,主要用于:于桥水库水环境监测预警体系建设及引滦水质环境保护等;”固体废弃物与化学品”147.2万元,主要用于:所属单位基本支出;”排污费安排的支出”6424.7万元,主要用于:天津市技术物理研究所钴源退役工程、天津市清新空气行动信息化建设、天津市环境空气质量日报、预报运行等支出及所属单位基本支出;”其他污染防治支出”2092.4万元,主要用于:PM2.5监测及预警体系建设等及所属单位基本支出。

“自然生态保护”263.5万元,包括:“自然保护区”263.5万元,主要用于:所属单位基本支出。

“污染减排”4072.7万元,包括:“环境监测与信息”3185.8万元,主要用于:引滦水环境监控预警能力建设及所属单位基本支出;”环境执法监察”740万元,主要用于:区县执法监察补助支出;”其他污染减排支出”146.9万元,主要用于:所属单位基本支出。

5、“商业服务业等支出”10万元,其中:“涉外发展服务支出” 10万元,包括:“其他涉外发展服务支出”10万元,主要用于:对外开放工作窗口单位支出。

四、关于天津市环境保护局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市环境保护局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计9888.4万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”4366.5 万元,其中:

基本工资1109.8万元;津贴补贴926.5万元;奖金101.3万元;”社会保障缴费 376.0万元,主要用于:单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,等社会保险费;绩效工资1131.1万元,主要用于:事业单位工作人员的绩效工资;其他工资福利支出 721.8万元,主要用于:上本单位在职人员未休假补贴及值班费等支出。

2商品和服务支出 1294.2万元,其中:

办公费 75.6万元;印刷费29.0万元;咨询费4.0万元;手续费1.8万元;水费 22.1万元;电费116.6万元;”邮电费50.6 万元;取暖费50.9万元;物业管理费90.3万元;差旅费73.0 万元;因公出国(境)费用36.9万元,主要用于:单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;维修(护)费57.0万元,主要用于:单位日常开支的固定资产修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用;会议费7.0万元;培训费17.6 万元;公务接待费4.1万元;专用材料费26.2万元,主要用于:单位购买日常专用材料的支出。具体包括实验室用品,专用工具和仪器等方面的支出;劳务费80.5万元,主要用于:支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、翻译费、评审费等;委托业务费177.8万元;工会经费67.1万元;福利费119.5万元;公务用车运行维护费104.4万元,主要用于:公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;其他交通费用78.3 万元;税金及附加费用0.1万元;其他商品和服务支出3.8万元。

3对个人和家庭的补助3330.6万元,其中:

离休费54.9 万元;退休费1699.7万元;抚恤金15.2万元,主要用于:按规定开支的机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金支出;生活补助0.9万元,主要用于:事业单位职工遗属生活补助;医疗费173.8万元奖励金1.0万元;住房公积金785.4万元;提租补贴3.6万元;购房补贴316.0万元;其他对个人和家庭的补助支出280.1万元,主要用于:本单位在职人员及离退休人员特殊补助等。

4对企事业单位的补贴740.0万元,其中:

事业单位补贴740.0万元,主要用于:对事业单位的补贴支出。

5其他资本性支出157.1 万元,其中:

办公设备购置54.2万元,主要用于:购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出;专用设备购置0.3万元,主要用于:购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳人固定资产核算范围的各类专用设备的支出;”信息网络及软件购置更新102.3万元,主要用于:计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等;其他交通工具购置0.3万元,主要用于:单位除公务用车外的其他各类交通工具购置支出。

五、关于天津市环境保护局2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市环境保护局2015年度机关运行经费决算数1739.9万元。

六、关于天津市环境保护局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市环境保护局2015年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市环境保护局2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额18417.7万元,其中:政府采购货物预算执行10133.4万元、政府采购工程预算执行1516.5万元、政府采购服务预算执行6767.8万元。

八、关于天津市环境保护局2015年度预算绩效情况

2015年度,本部门实行绩效目标管理的项目8个,涉及预算金额9335.8万元;纳入绩效评价的项目8个,涉及预算金额9335.8万元。

九、关于天津市环境保护局2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231日,天津市环境保护局各单位共有车辆69辆,其中,一般公务用车18辆、一般执法执勤用车41辆、特种专业技术用车10辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

2015年度天津市部门决算公开.xls